DPH

• Marika1 (neregistrovaný)

  14. 5. 2014 7:31

  Dobrý den,
  v prvním Q 2014 jsem měla duplicitně fakturu, tudíž jsem si uplatnila 2x DPH ze stejné faktury. (jedná se o DPH ve výši 2520,94kč) DPH jsme už dostali vrácené od finančního úřadu. Chtěla jsem se zeptat jak prosím teď postupovat, jestli by nešlo odečíst tuto částku z 2q 2014 nebo jestli musím vystavit opravné daňové přiznání.
  Děkuji za odpověď

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 5. 2014 8:04

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH
    správně byste měla podat dodatečné přiznání za 1 Q

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 8:20

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPH
    Ale znám mnoho účetních, které by to daly do 2.Q a modlily se, aby jim na toto období nepřišla kontrola.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 8:18

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: DPH
    Opravné už nestihnete, leda dodatečné.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 5. 2014 8:39

    Lenak (neregistrovaný)

    Re: DPH
    Dodatečné přiznání mi moc asi nepomůže, já totiž potřebuji tu fakturu z toho DPH odebrat a ne vložit. Když si udělám dodatečné přiznání tak tam mám 0.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 8:42

    Marika1 (neregistrovaný)

    Re: DPH
    Dodatečné přiznání mi moc asi nepomůže, já totiž potřebuji tu fakturu z toho DPH odebrat a ne vložit. Když si udělám dodatečné přiznání tak tam mám 0.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 8:47

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH
    a o jaké plnění jde, že tam máte nulu?
    pokud jde jen o nárok na odpočet DPH z tuzemského plnění, pak mínusem ř. 40 a vznikne vám daňová povinnost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 8:56

    Marika1 (neregistrovaný)

    Re: DPH
    Je to tuzemské plnění, mám to v 1q danoveho priznani a nevim jak to dostat do toho dodatečného přiznání s -
    to musím zadat novou položku do interních dokladů se stejným datumem a stejnou částkou že?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 9:07

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH
    píšete, že máte fakturu duplicitně, tak ji musíte celou nějak zrušit
    musíte stornovat původní účtování - nevím, kam jste účtovala ZD, ale ostatní bude -343/-321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 9:20

    Marika1 (neregistrovaný)

    Re: DPH
    účtování kaktury 501/321 12004,06kč
    343/321 2520,94kč
    
    a já si v interním dokladu dám -501/321 12004,06kč
    -343/-321 2520,94kč
    
    a pak vystavím dodateční dan. přiznání, je tento postup správný?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 9:33

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH
    12004,60 Kč na 321 také mínusem
    jinak je postup správný

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 10:02

    . (neregistrovaný)

    Re: DPH
    Máte fakturu v závazcích 2x, takže uděláte v závazcích storno této faktury.

    •   Zobrazit celé vlákno