DPH identifikovaná osoba začátečník

• angila (neregistrovaný)

  14. 5. 2014 13:25

  Dobrý den, prosím o pomoc.
  Jsme právnická osoba - neplátce daně, jsme pouze identifikovaná osoba k dani, každý měsíc platíme DPH z fakturu přijatých od zahraničních dodavatelů. Tomu rozumím.
  Nyní nastala poprvé situace, kdy budeme vystavovat fakturu my zahraničnímu příjemci. jak to bude s DPH ? Jako neplátci daně(jsme pouze identifikovanou osobou k DPH) bude faktura vystavena bez DPH a my bude i nadále jen ident.osobou z hlediska DPH - je to tak správně prosím? Moc děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 5. 2014 13:31

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    a co fakturujete? zahraničním příjemcem myslíte osobu ze 3. země nebo z EU? občana nebo podnikatele?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 13:37

    angila (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    fakturace je do EU právnické osobě ( je to přefakturace nákladů spojených s držbou podílu tedy fakturace mateřské organizace v česku své dceři v Polsku)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 14:02

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    a jaké konkrétní služby to jsou? náklady spojené s držbou podílu to je hodně široký pojem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 5. 2014 14:15

    angila (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    moc děkuji za váš čas. jedná se o mateřskou org. zapacené tyto položky: tlumočnické služby, právnické služby, uhrada za registraci domén a jednou uhrada hotelu,kdyz byli z mateřské firmy v polsku pomáhat rozjíždět dceřinou firmu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 14:29

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    nejsem odborník a nevím, jakým způsobem máte podchyceno smluvně. ale myslím si, že jste poskytli služby osobě registrované k DPH v EU (tlumočnické, právní, domény) a z toho titulu jste také osoba identif. k DPH, plnění se neuvádí do přiznání ale do souhrnného hlášení s kódem 3
    pokud se vám už nikdo zde na BC neozve, doporučuji toto konzultovat s daňovým poradcem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 14:38

    angila (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    my jako "matka" jsme ty služby neposkytli, my jsme je pouze zaplatili ( a v případě zahraničních dodavatelů služeb odvedli DPH státu jako identifikované odoba k DPH). Ale ty faktury byly za služby, které nákladově souvisí plně s dceřinnou firmou. účetně je vedu na samostaném účtu a nemohou být daňově uznatelným nákladem mateřské organizace, protože právě souvisí s tou polskou dcerou. Jde mi jen o to DPH....teoreticky by firma, která není plátcem ( je poutze identifikovanou osobou) neměla mít vůbev dovoleno vystavovat fakturu s DPH, nebo se pletu?
    díky, třeba se ještě někodo ozve :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 14:47

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    .
    >>nejsem odborník a nevím, jakým způsobem máte
    >>podchyceno smluvně. ale myslím si, že jste poskytli
    >>služby
    >>osobě registrované k DPH v EU (tlumočnické, právní,
    >>domény) a z toho titulu jste také osoba identif. k
    >>DPH,
    >>plnění se neuvádí do přiznání ale do souhrnného
    >>hlášení s
    >>kódem 3
    >>pokud se vám už nikdo zde na BC neozve, doporučuji
    >>toto konzultovat s daňovým poradcem
    >
    >my jako "matka" jsme ty služby neposkytli, my jsme je
    >pouze zaplatili ( a v případě zahraničních dodavatelů
    >služeb odvedli DPH státu jako identifikované odoba k
    >DPH). Ale ty faktury byly za služby, které nákladově
    >souvisí plně s dceřinnou firmou. účetně je vedu na
    >samostaném účtu a nemohou být daňově uznatelným nákladem
    >mateřské organizace, protože právě souvisí s tou polskou
    >dcerou. Jde mi jen o to DPH....teoreticky by firma,
    >která není plátcem ( je poutze identifikovanou osobou)
    >neměla mít vůbev dovoleno vystavovat fakturu s DPH,
    >nebo se pletu?
    >díky, třeba se ještě někodo ozve :)
    a já jsem vám napsala, že máte fakturovat s DPH?
    napsala jsem mimo přiznání a jen SH
    vím, že vy jste přímo neposkytli, ale fakturujete je, abyste mohli dát náklady jako daňové
    protože neznám vaše smlouvy, nemohu posoudit, zda toto není předmětem DPH nebo jde o nepřímé poskytnutí služby (neposkytujete sami, ale jakoby "zprostředkováváte" poskytnutí), proto jsem vám doporučila daňového poradce
    pokud si vaše dceřinka uvede do svého přiznání jako přijetí služby z EU, může vás FÚ vyzvat k vysvětlení, proč jste nepodali SH
    ale třeba vám někdo ještě odpoví

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 14:52

    xx (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    Nezáleží, zda služby poskytujete sami, či je pouze přeúčtováváte. Obojí představuje poskytnutí služby.
    Stále jste však identifikovanou osobou, pokud do toho "nespadnete" z titulu obratu, dobrovolně, či některou méně obvyklou cestou (§ 6 - § 6f ZDPH).
    Zde přeúčtování identifikované osoby dle § 6i ZDPH - s povinností podat SH (bez služeb ubytovacích - ty jsou dle § 10).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 5. 2014 14:55

    angila (neregistrovaný)

    Re: DPH identifikovaná osoba začátečník
    moc oběma děkuji ( vím, že jste nepsala nic o tom, že bychom měli fakturovat s dph nebo něco podobného)

    •   Zobrazit celé vlákno