Oprava faktury vystavené 2012

• jarucha (neregistrovaný)

  28. 5. 2014 8:29

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit s vystavenou fakturou.
  V roce 2012 se vystavila fa na služby se sazbou DPH 20%. Do dneška se dohadujeme s odběratelem na zaplacení. Nyní zaplatí, ale vyreklamoval částku 3600,- (fakturovaná částka byla 24000,-), že bylo účtováno nesprávně. To se mu uznalo a chce fakturu opravit. Nerada bych otevírala rok 2012 (už jednou jsme museli opravovat a dělat dodatečné DPFO a to je jen 3 měsíce zpět). Můžu opravit nebo dobropisovat fakturu letos a s jakou sazbou DPH? Nebo jak máme postupovat?
  Děkuji moc
  Jarka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 5. 2014 10:06

    alli (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    a máte nějakou dokumenty o tom, že jste mu reklamaci uznali až letos?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 5. 2014 10:28

    jarucha (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    Telefonicky a také domluva emaily. Myslím, že se dá najít ve smlouvě, že fakturovaná částka byla jasně stanovena za co a kolik, ale omylem byla fakturována o něco více.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 5. 2014 10:43

    alli (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    špatně jsem četla, nejdříve jsem myslela, že jde o reklamaci, ale vy jste jen špatně vyfakturovali
    akorát mě zaráží, když ve smlouvě byla jasně stanovena cena, proč jste neřešili už dříve
    správně byste měla vystavit ODD dle §43 ZDPH se sazbou 20% a podat dodatečné přiznání k DPH (nebo vzhledem k malé částce DPH risknout, že na to přijde FÚ až při kontrole)
    pokud vedete účto, tak nemusíte podávat DPFO na snížení daň. povinnosti, ale v roce opravy bych výnosy o tuto částku nesnižovala

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 28. 5. 2014 10:55

    jarucha (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    Bohužel, já smlouvu u sebe nemám. Tu má klientka, která si toho nevšimla (já každou smlouvu s fakturou nekontroluji) a odběratel, který neplatil to neřešil. Až teď, kdy je neustále urgujeme o zaplacení. Tak najednou hledají, jak se z toho vykroutit.
    
    Dodatečné si mi právě dělat nechce. Radši bych, kdyby to šlo letos.
    Mohla bych udělat opravný daňový doklad v 05/1014 se sazbou 20% a zápočet s fakturou 2012 a rozdíl odběratel zaplatí?
    Nebo musí být opravný doklad 2012 a dodatečné DPH? Nebude z toho Fú počítat penále?¨
    Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 5. 2014 11:51

    jinka (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    Vy jste odvedli víc , tak jaké penále?
    Oprava je dle §43, takže pokud chcete DPH zpět, tak jedině dodatečné. Nicméně uplatnit je právo - ne povinnost, můžete si "neuplatnit" a započítat s fakturou celou částku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 5. 2014 11:57

    jarucha (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    Dobře. Takže vystavíme opravný daň. doklad s datem 2012 (jak byla vystavena faktura 2012) na částku 3600 s 20% DPH, uděláme dodatečné DPH 2012 a víc nic za rok 2012 nedělat nemusíme. Co se týká Fú. Na §43 se podívám, ale radši se ptám, abych neudělala blbost.
    Děkuji
    Jarka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 5. 2014 9:10

    jarucha (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    Přečetla jsem si příslušné paragrafy a pokud jsem je správně pochopila, tak tento náš případ by se měl řídit podle §42, protože se odběratel a dodavatel dohodli na slevě.
    §43 se uplatní, pokud by došlo k chybně uplatněné sazbě DPH.
    Takže pokud je to opravdu §42, tak do 15 dnů od zjištění a dohodnutí slevy se musí vystavit opravný daň. doklad, tj. letos v květnu. Žádné dodatečné 2012. Je to tak?
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 5. 2014 9:32

    alli (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    není, vy jste nepsala, že jste se dohodli na slevě, ale že jste vyfakturovali vyšší cenu, než která byla ve smlouvě
    §43 se vztahuje nejen na změnu sazby, ale i na chyby (např. špatné ceny apod.)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 5. 2014 9:38

    jarucha (neregistrovaný)

    Re: oprava faktury vystavené 2012
    Aha, tak děkuji. Řeknu to tak klientce. Ona mi to úplně nevysvětlila, jen mi přeposílá emaily od odběratele, ale moc toho není, takže nevím přesně, o co jde.
    Pokud je špatně fakturovaná částka, tak je to §43 a musí se udělat dodatečné 2012 DPH, ale nemusíme dělat dodatečné DPFO.
    Pokud by to byla sleva, tak je to §42 a bylo by to letos.
    Je to tak správně?
    Moc děkuji, jste zlatá
    Jarka

    •   Zobrazit celé vlákno