Nárokované DPH za loňský rok

• Rada (neregistrovaný)

  7. 6. 2014 9:02

  Dobrý den. Prosím o radu v nároku DPH za loňský rok za energie, když základ daně je v nákladech a kde ho budu mít nyní, aby v přiznání k DPH souhlasil základ daně i daň? v zálohách jsem DPH nezohledňovala. Měla jsem špatné předkontace a také špatně dph.
  účtováno 2013
  40000 zálohy 314/221
  117 683,- spotřeba ee 502/321
  24137,- dph 343/321 - tam jsem dph "zázračně" uplatnila jen 5000
  112000 zúčtování záloh 321/314
  účtováno 2014
  a nyní potřebuji v letošním roce uplatnit 19000 dph na základ daně 93500 - vůbec nevím, kam to naúčtovat a jak navázat loňský rok?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 6. 2014 11:21

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Nárokované DPH za loňský rok
    Musíte nyní v r.2014 doúčtovat nezaúčtované DD k přijaté platbě
    (za uhrazené zálohy).
    314DD,343/321 (celkem DZ cca 93.500 a DPH cca 19.000)
    321/314
    a pak zúčtovat zálohy: 321/314DD,343