Jak to bude vypadat na řádcích přiznání?

• účetní začátečnice (neregistrovaný)

  30. 6. 2014 8:27

  Dobrý den,
  
  Minulý týden jsem omylem špatně začlenila vydanou fakturu jako službu ač se jednalo o dodání materiálu. Faktura byla na 7829,25 € = 214 796 CZK.
  Na řádku č. 20 mám hodnotu 2 130 287 ( patří sem těch 214 796 CZK takže správná hodnota by měla být 2 345 083 CZK
  na ř. č. 21 má být hodnota nižší o těch zmíněných 214 796 CZK ( 237 600-214 796 = 22804).
  Jak to zadat do dodatečka. Bude na řádku č. 20 jenom vyčíslený rozdíl tzn +214 796 CZK a na řádku č. 21 -214796 CZK?
  
  Nebo uvedu správné výsledné součty dle kategorizace tzn.
  
  na řádku 20 bude 2 345 083 CZK
  
  na řádku č. 21 bude 22804 CZK
  
  Ještě prosím o informaci k druhé věci naše bývalá paní účetníí nám zdaňovala přijaté služby za proclení do Švýcarska. Jak tyto faktury vyhodím z přiznání. Švýcarsko není v EU tudíž nemělo být zdaněno
  
  na ř. č. 6 bude částka dané faktury s mínusem a na ř. 43 taky s mínusem?
  
  
  děkuji mockrát za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 6. 2014 8:37

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: jak to bude vypadat na řádcích přizn
    do dodatečného pouze rozdíly na ř. 20 a na ř. 21 oproti původnímu přiznání
    přijatá služba ze třetí země by měla patřit do ř. 12 a 43,
    oprava stejně do jednotlivých měsíců , původní ř. 5 a 43 mínusem, nové plusem , zase jen rozdíly oproti původním přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 6. 2014 8:47

    účetní začátečnice (neregistrovaný)

    Re: jak to bude vypadat na řádcích přizn
    děkuji myslela jsem že proclívání při našem vývozu do Švýcarska půjde úplně mimo přiznání DPH. Mám ho tedy dát na řádek 12? Finančák nikdy nic nehlásil že by jim na tomto řádku něco chybělo.
    
    >>Dobrý den,
    >>
    >>Minulý týden jsem omylem špatně začlenila vydanou
    >>fakturu jako službu ač se jednalo o dodání materiálu.
    >>Faktura byla na 7829,25 € = 214 796 CZK.
    >>Na řádku č. 20 mám hodnotu 2 130 287 ( patří sem těch
    >>214 796 CZK takže správná hodnota by měla být 2 345
    >>083 CZK
    >>na ř. č. 21 má být hodnota nižší o těch zmíněných 214
    >>796 CZK ( 237 600-214 796 = 22804).
    >>Jak to zadat do dodatečka. Bude na řádku č. 20 jenom
    >>vyčíslený rozdíl tzn +214 796 CZK a na řádku č. 21
    >>-214796 CZK?
    >>
    >>Nebo uvedu správné výsledné součty dle kategorizace
    >>tzn.
    >>
    >>na řádku 20 bude 2 345 083 CZK
    >>
    >>na řádku č. 21 bude 22804 CZK
    >>
    >>Ještě prosím o informaci k druhé věci naše bývalá
    >>paní
    >>účetníí nám zdaňovala přijaté služby za proclení do
    >>Švýcarska. Jak tyto faktury vyhodím z přiznání.
    >>Švýcarsko není v EU tudíž nemělo být zdaněno
    >>
    >>na ř. č. 6 bude částka dané faktury s mínusem a na
    >>ř.
    >>43 taky s mínusem?
    >>
    >>
    >>děkuji mockrát za rady
    >>
    >do dodatečného pouze rozdíly na ř. 20 a na ř. 21
    >oproti původnímu přiznání
    >přijatá služba ze třetí země by měla patřit do ř. 12 a
    >43,
    >oprava stejně do jednotlivých měsíců , původní ř. 5 a
    >43 mínusem, nové plusem , zase jen rozdíly oproti
    >původním přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno