Přenesená daňová povinnost OPRAVA

• Bára R. (neregistrovaný)

  21. 7. 2014 18:31

  Dobrý den,
  FO vystavila fakturu na stavební práce + DPH, toto DPH odvedla. Jednalo se o 1.kvartál.
  Teprve nyní se odběratelská firma ohradila, že to mělo být v režimu přenesené daňové povinnosti a dotyčná FO je o DPH okradla.
  
  Jak to napravit? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 7. 2014 19:31

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost OPRAVA
    Že je okradla o DPH jsou trochu silná slova.
    I odběratel je odpovědný, měl včas fakturu reklamovat.
    Je také otázka:
    1. zda skutečně mělo být fakturováno v režimu přenesené povinnosti
    2. jak vypadala případná smlouva či objednávka stavebních prací

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2014 20:28

    janina36 (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost OPRAVA
    i když jsme plátci daně a vystavujeme fakturu FO a ta není plátcem daně, tak se nejedná o PDP

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2014 21:31

    Bára R. (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost OPRAVA
    Oba jsou plátci daně. Chyba moje i účetní odběratele. Vystavena byla správně, ale měla být v PDP. Smlouva není, pouze objednávka elektroinstalace v RD - u klienta našeho odběratele.
    Opravný DD ve II. Q (ještě není uzavřeno DPH) - aby nám vrátil FÚ daň a poté vystavit fakturu správně v PDP?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 7. 2014 6:33

    Bara R. (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost OPRAVA
    Jeste potrebuji vedet k jakemu datu bude opravny DD a k jakemu datu nova faktura.
    Z hledisla dodavatele - dod.DPH plus souhrnne hlaseni za 1.Q. Pozadame s vysvetlenim o vraceni DPH.
    Z hledisla odberatele - dod.DPH plus souhr.hlaseni za I.Q a zaplatime neopravnene snizene DPh.
    Nebo to probehme v ramci II.Q kdy bylo zjisteno? Dekuji moc

    •   Zobrazit celé vlákno