PDP a faktury na zálohy

• E. (neregistrovaný)

  23. 7. 2014 10:53

  Dobrý den,
  obdrželi jsme 2x zálohovou fakturu na opravy /stav. práce/, na obou dodavatel uvedl "daň odvede zákazník".
  sazba 21% - 50000,-, k úhradě Kč 50000,-
  Po měsíci jsme obdrželi konečnou fakturu na provedené práce např. na 200000 Kč,
  pod tím uvedli 2x - odpočet zálohy 50000,-
  opět "daň odvede zákazník"
  
  v tabulce uvedli:
  21% 200000,- daň 0,-
  k úhradě 100000,-
  
  
  Nejsou ty zálohové faktury špatně?
  Jsme Q plátci, uhradili jsme 2x 50000,- a nyní doplatek 100000,-.
  PDP tak uvedu pouze u doplatku, ale na celkovou částku 200000,-?
  Zatím mám PDP u všech tří faktur, ale to asi není správně.
  Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 7. 2014 11:27

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    zdaníte u konečné faktury revers ř. 10 a 43 a výpis jako odběratel,
    tabulka v pořádku, revers uděláte 21% ze základu 200 000

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 11:33

    E. (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    Děkuji, udělám to takhle.
    Jen pro mé ujištění - zálohové faktury mají být vystaveny od dodavatele včetně DPH, jen doplatek spadá do PDP?
    Pochopila jsem to dobře?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 11:37

    . (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    ne
    u PDP žádná faktura vč. DPH nemůže být

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 7. 2014 11:53

    miruna (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    Zásadní rozdíl u PDP faktury oproti klasické je ten, že se z přijaté zálohy neodvádí DPH. U klasické se vystaví na přijatou zálohu daňový doklad o odvede DPH. To u faktury s PDP není. Tam se DPH ze zálohové faktury neodvádí. Vystaví se daňový doklad na celkovou částku 200 000,- a v přiznání DPH se objeví částka 42 000,- na ř. 10 a 43.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 12:11

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    v režimu přenesení nikdy žádná daň není,ani na zállohu ani na doplatek, nevyčísluje se, ale vám ji taky přece nevyčíslili, napsali v daň odvede zákazník , žádná částka daně na dokladech nebyla, tak nechápu v čem máte problém , mají to správně, jen uvedli , že zdaníte v sazbě 21% revers

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 12:23

    . (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    Otázkou je, proč tuto informaci uváděl dodavatel do zálohové faktury.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 12:25

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    PDP tak uvedu pouze u doplatku, ale na celkovou
    >>>>>>>částku
    >>>>>>>200000,-?
    >>>>>>>Zatím mám PDP u všech tří faktur, ale to asi není
    >>>>>>>správně.
    >>>>>>>Děkuji za odpověď.
    >>>>>>
    >>>>>>zdaníte u konečné faktury revers ř. 10 a 43 a výpis
    >>>>>>jako odběratel,
    >>>>>>tabulka v pořádku, revers uděláte 21% ze základu 200
    >>>>>>000
    >>>>>
    >>>>>Děkuji, udělám to takhle.
    >>>>>Jen pro mé ujištění - zálohové faktury mají být
    >>>>>vystaveny od dodavatele včetně DPH, jen doplatek
    >>>>>spadá
    >>>>>do
    >>>>>PDP?
    >>>>>Pochopila jsem to dobře?
    >>>>
    >>>>ne
    >>>>u PDP žádná faktura vč. DPH nemůže být
    >>>Zásadní rozdíl u PDP faktury oproti klasické je ten,
    >>>že se z přijaté zálohy neodvádí DPH. U klasické se
    >>>vystaví na přijatou zálohu daňový doklad o odvede
    >>>DPH.
    >>>To
    >>>u faktury s PDP není. Tam se DPH ze zálohové faktury
    >>>neodvádí. Vystaví se daňový doklad na celkovou částku
    >>>200 000,- a v přiznání DPH se objeví částka 42 000,-
    >>>na
    >>>ř. 10 a 43.
    >>
    >>v režimu přenesení nikdy žádná daň není,ani na
    >>zállohu
    >>ani na doplatek, nevyčísluje se, ale vám ji taky
    >>přece
    >>nevyčíslili, napsali v daň odvede zákazník , žádná
    >>částka daně na dokladech nebyla, tak nechápu v čem
    >>máte
    >>problém , mají to správně, jen uvedli , že zdaníte v
    >>sazbě 21% revers
    >
    >Otázkou je, proč tuto informaci uváděl dodavatel do
    >zálohové faktury.
    
    jakou informaci?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 12:36

    . (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    Začátek původního dotazu
    " Dobrý den,
    obdrželi jsme 2x zálohovou fakturu na opravy /stav. práce/, na obou dodavatel uvedl "daň odvede zákazník". "

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 12:27

    E. (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    Vím, že v PDP není žádná daň, problém jsem měla pouze, zda se PDP týká i zálohových faktur. Protože i na těchto uváděli, že daň odvede zákazník. Nedělám to tak často, takže jsem si ověřovala na internetu, zda to mám dobře.
    Ještě jednou díky a pěkný den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2014 12:29

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: PDP a faktury na zálohy
    ano,máte dobře, zdaníte u konečné faktury ř. 10 a 43 z celkové částky a podáte výpis jako odběratel.
    sazbu někdo uvádí, někdo ne, není to k odpočtu dph
    je pro samozdanění u příjemce

    •   Zobrazit celé vlákno