DPH - z neplátce plátce - jak vyřešit?

• Mirka. (neregistrovaný)

  9. 9. 2014 11:31

  Dobrý den,
  moc prosím o radu - zakázka stav. činnost (dodání a montáž).
  
  Odběratel neplátce DPH - vystavila jsem zál. fa - po úhradě vystaven daň doklad (851 884 + daň 178 896).
  
  Odběratel se stal plátcem DPH - 2. záloha - po úhradě nevystaven daň. doklad k platbě (přenes. DPH) - 1 000 000.
  
  Nyní se má zakázka vyfakturovat.
  Celková suma zakázky bez DPH - 2 658 605.
  
  Jak by měla, prosím, vypadat konečná faktura?
  
  Moc děkuji za vaše reakce. M.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 9. 2014 11:44

    Judita (neregistrovaný)

    Re: DPH - z neplátce plátce - jak vyřeši
    Já bych to asi udělala takto:
    stav. činnost dle Smlouvy o dílo 2.658.605
    odpočet zálohy bez DPH -851.884
    celkem faktura 1.806.721 (daň dovede zákazník)
    již uhrazeno zálohou dne.... -1.000.000
    k platbě 806.721

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2014 7:48

    Mirka. (neregistrovaný)

    Re: DPH - z neplátce plátce - jak vyřeši
    Dobrý den,
    ale kde se ztratilo to DPH, ze zapl. zálohy, to by přece na vyúčtovacím dokladu taky mělo někde být, ne?
    Jak to je - je celé plnění s přenes. DPH anebo je část s DPH a část s přenes. (protože už byl plátcem)? - Omlouvám se, ale nevím, proto se tak "hloupě" ptám.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2014 8:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH - z neplátce plátce - jak vyřeši
    část s daní a část v režimu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 9. 2014 8:45

    Mirka. (neregistrovaný)

    Re: DPH - z neplátce plátce - jak vyřeši
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2014 8:50

    Judita (neregistrovaný)

    Re: DPH - z neplátce plátce - jak vyřeši
    DPH z 1.zálohy bylo vyřešeno vystavením daňového dokladu v době, kdy nebyl odběratel plátcem. Proto odečtete v konečném vyúčtování jen základ z této zálohy. A vyjde Vám 1.806.721 ke zdanění v režimu PDP (z této částky daň odvede zákazník - již plátce DPH). Dále je odečtena uhrazená záloha v režimu PDP ve výši 1.000.000, takže k doplacení mu zbývá jen 806.721Kč.

    •   Zobrazit celé vlákno