Práce - RPDP - s DPH, co s tím?
-
-
-
Paní ZdenoR moc děkuji za pomoc.
>>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>>
>>>>>>>zpracovávám externí účetnictví jednomu malému s.r.o.,
>>>>>>>takže se ke mě dostanou doklady vždy až po měsíci.
>>>>>>>Při
>>>>>>>kontrole dokladů jsem zjistila, že na s.r.o. byla
>>>>>>>vystavena faktura za práce, které spadají do RPD, ale
>>>>>>>faktura byla vystavena bohužel s DPH (naštěstí se
>>>>>>>jedná o
>>>>>>>malou částku). Bohužel dodavatel odmítá fakturu
>>>>>>>opravit a DPH nám vrátit zpět a uvažuji, co s tím,
>>>>>>>jelikož
>>>>>>>na DPH nemá firma nárok. Mohu hodnotu DPH zahrnout do
>>>>>>>daňově uznatelných nákladů nebo do nedaňových?
>>>>>>>Přikláním se k tomu, že je to nedaňový náklad, ale
>>>>>>>raději se
>>>>>>>zde ptám..
>>>>>>>Děkuji
>>>>>>
>>>>>>O jako plnění se přesně jedná?
>>>>>>Hraniční plnění nebo o úplnou "blbost" která nemá s
>>>>>>PDP co do činění?
>>>>>>
>>>>>jedná se o montáž vestavěných skříní (uvedeno přímo v
>>>>>klasifikaci)
>>>>Pokud všeobecně odpočet DPH neuplatníte, půjde o
>>>>daňový náklad.
>>>
>>>to ano, pokud by měla být FA s DPH, tak si mohu nebo
>>>nemusím nárokovat DPH a v tom případě bych dala
>>>hodnotu
>>>DPH jako DUN, ale v případě, že nárok na DPH vůbec
>>>není, tak si myslím, že by měla být hodnota DPH
>>>nedaňovýnm nákladem...
>>Nemyslím si to, ale třeba se přidá někdo, kdo pomůže
>>s
>>argumentací. Děkuji
>
>Přidává se Pokyn D-6 a pomáhá s argumentací:-)
>
>K § 24 odst. 2, bod 5., písmeno b)
>
>"b) daň z přidané hodnoty nebo část daně z přidané
>hodnoty, kterou NEMŮŽE plátce daně uplatnit jako odpočet
>daně podle zákona o DPH" -
KristaH (neregistrovaný)
taktéž :-))
>>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>>
>>>>>>>zpracovávám externí účetnictví jednomu malému s.r.o.,
>>>>>>>takže se ke mě dostanou doklady vždy až po měsíci.
>>>>>>>Při
>>>>>>>kontrole dokladů jsem zjistila, že na s.r.o. byla
>>>>>>>vystavena faktura za práce, které spadají do RPD, ale
>>>>>>>faktura byla vystavena bohužel s DPH (naštěstí se
>>>>>>>jedná o
>>>>>>>malou částku). Bohužel dodavatel odmítá fakturu
>>>>>>>opravit a DPH nám vrátit zpět a uvažuji, co s tím,
>>>>>>>jelikož
>>>>>>>na DPH nemá firma nárok. Mohu hodnotu DPH zahrnout do
>>>>>>>daňově uznatelných nákladů nebo do nedaňových?
>>>>>>>Přikláním se k tomu, že je to nedaňový náklad, ale
>>>>>>>raději se
>>>>>>>zde ptám..
>>>>>>>Děkuji
>>>>>>
>>>>>>O jako plnění se přesně jedná?
>>>>>>Hraniční plnění nebo o úplnou "blbost" která nemá s
>>>>>>PDP co do činění?
>>>>>>
>>>>>jedná se o montáž vestavěných skříní (uvedeno přímo v
>>>>>klasifikaci)
>>>>Pokud všeobecně odpočet DPH neuplatníte, půjde o
>>>>daňový náklad.
>>>
>>>to ano, pokud by měla být FA s DPH, tak si mohu nebo
>>>nemusím nárokovat DPH a v tom případě bych dala
>>>hodnotu
>>>DPH jako DUN, ale v případě, že nárok na DPH vůbec
>>>není, tak si myslím, že by měla být hodnota DPH
>>>nedaňovýnm nákladem...
>>Nemyslím si to, ale třeba se přidá někdo, kdo pomůže
>>s
>>argumentací. Děkuji
>
>Přidává se Pokyn D-6 a pomáhá s argumentací:-)
>
>K § 24 odst. 2, bod 5., písmeno b)
>
>"b) daň z přidané hodnoty nebo část daně z přidané
>hodnoty, kterou NEMŮŽE plátce daně uplatnit jako odpočet
>daně podle zákona o DPH"
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 29.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
-
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
-
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
-
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
-
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
13. 9. 2014 15:14
Dobrý den,
zpracovávám externí účetnictví jednomu malému s.r.o., takže se ke mě dostanou doklady vždy až po měsíci. Při kontrole dokladů jsem zjistila, že na s.r.o. byla vystavena faktura za práce, které spadají do RPD, ale faktura byla vystavena bohužel s DPH (naštěstí se jedná o malou částku). Bohužel dodavatel odmítá fakturu opravit a DPH nám vrátit zpět a uvažuji, co s tím, jelikož na DPH nemá firma nárok. Mohu hodnotu DPH zahrnout do daňově uznatelných nákladů nebo do nedaňových? Přikláním se k tomu, že je to nedaňový náklad, ale raději se zde ptám..
Děkuji