Hlavní navigace

PDP - úplně poprvé

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:96c5:----:----:----:----:----

    19. 9. 2014 13:02

    Poprvé jsem dostala fakturu za dodání zboží a montáž, které fakturujeme zákazníkovi . Od odběratele přišla fa s uvedením, že se jedná o režim p.řenesené d.p.
    Zaplaceno dostali cenu bez daně . Zaúčtovala jsem v POHODE podle návodu .
    Stejně tomu ale nerozumím. DPH tedy vyčíslím, na jednom dokladu přiznám, ale současně uplatním odpočet ?
    Našemu zákazníkovi nafakturuji naši cenu už s DPH ?
    V čem je výhoda resp.nevýhoda takového účtování ?
    Omlouvám se, že se ptám asi hloupě, ale nějak si to neumím srovnat .Děkuji

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

    • 19. 9. 2014 13:38

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: PDP - úplně poprvé
      u přijaté faktury zdaníte na ř. 10 a 43 ze základu daně ve svém přiznání, s přiznáním podáte výpis z evidence jako odběratel.
      pokud budete fakturovat dále plátci , pak faktura bez daně do ř. 25 a výpis z evidence jako dodavatel zároven s přiznáním.
      pokud fakturace neplátci, tak s daní a odvod

    • 19. 9. 2014 13:39

      JitkaL (neregistrovaný) 78.80.119.---

      Re: PDP - úplně poprvé
      Ano, dph přiznáte a zároveň uplatníte. Na přiznání k DPH budete mít stejnou částku na řádku 10,11 a 43,44. Nezpomeňte zároveň s přiznáním k DPH poslat na FÚ Výpis z evidence odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti (to je seznam přijatých faktur v režimu), případně výpis z evidence dodavatele... (vystavené faktury). Vaše vystavené faktury v režimu se na přiznání k DPH zobrazí na řádku 25. Jak je to s fakturací, jestli budete fakturovat s nebo bez DPH, záleží na tom, jestli fakturované práce patří dle číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA mezi kódy 41-43. Najdete na netu. Jinak obecně, výhodou PDP by mělo být to, že se při přefakturaci nebude "ztrácet" dph. Je to hlavně kvůli vekým stavebním firmám.

    • 19. 9. 2014 14:01

      Hanyska (neregistrovaný) 2a00:1028:96c5:----:----:----:----:----

      Re: PDP - úplně poprvé
      Děkuju Vám všem .Přeji hezký den a krásný víkend .
      >
      >Poprvé jsem dostala fakturu za dodání zboží a montáž,
      >>které fakturujeme zákazníkovi . Od odběratele přišla
      >>fa s uvedením, že se jedná o režim p.řenesené d.p.
      >>Zaplaceno dostali cenu bez daně . Zaúčtovala jsem v
      >>POHODE podle návodu .
      >>Stejně tomu ale nerozumím. DPH tedy vyčíslím, na
      >>jednom dokladu přiznám, ale současně uplatním odpočet
      >>?
      >>Našemu zákazníkovi nafakturuji naši cenu už s DPH ?
      >>V čem je výhoda resp.nevýhoda takového účtování ?
      >>Omlouvám se, že se ptám asi hloupě, ale nějak si to
      >>neumím srovnat .Děkuji
      >
      >Ano, dph přiznáte a zároveň uplatníte. Na přiznání k
      >DPH budete mít stejnou částku na řádku 10,11 a 43,44.
      >Nezpomeňte zároveň s přiznáním k DPH poslat na FÚ Výpis
      >z evidence odběratele k režimu přenesení daňové
      >povinnosti (to je seznam přijatých faktur v režimu),
      >případně výpis z evidence dodavatele... (vystavené faktury).
      >Vaše vystavené faktury v režimu se na přiznání k DPH
      >zobrazí na řádku 25. Jak je to s fakturací, jestli
      >budete fakturovat s nebo bez DPH, záleží na tom, jestli
      >fakturované práce patří dle číselného kódu klasifikace
      >produkce CZ CPA mezi kódy 41-43. Najdete na netu. Jinak
      >obecně, výhodou PDP by mělo být to, že se při
      >přefakturaci nebude "ztrácet" dph. Je to hlavně kvůli vekým
      >stavebním firmám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).