Špatně přiznané DPH-jak správně srovnat?

• Loocie-H (neregistrovaný)

  28. 1. 2015 9:51

  Dobrý den, prosím o radu zkušenější - kontrolou dokladů jsem zjistila, že jsem ve III.Q.2014 omylem zůčtovala jako povinnost přiznat DPH z vystavené FA i přijaté zálohy na tuto fakturu - DPH bylo tedy odvedeno z přijaté zálohy navíc. Lze ve IV.Q.2014 si ponížit odvod DPH o tuto částku (proúčtovala bych ID) nebo je nutné podat dodatečné daňové přiznání na nižší povinnost za III.Q. a požádat o vrácení? DPH za IV.Q.2014 ještě není uzavřeno. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 1. 2015 10:55

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: špatně přiznané DPH-jak správně srov
    Tuto chybu (DPH odvedeno 2x) byste měla opravit Dodatečným přiznáním na nižší povinnost a požádat si o vrácení, protože v řádném Přiznání k DPH by vám to nemuselo při kontrole FÚ projít.
    Dle §104/1 ZDPH v řádném Přiznání k DPH by šlo postupovat, jen kdybyste DPH uhradila v dřívějším zd. období, než do kterého správně náleželo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2015 10:57

    Loocie-H (neregistrovaný)

    Re: špatně přiznané DPH-jak správně srov
    Děkuji vám za názor. Stejný má bohužel i paní na FÚ, kam už jsem pro jistotu telefonovala :(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2015 10:59

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: špatně přiznané DPH-jak správně srov
    To není můj názor :) ale v tomto případě správný postup dle platného ZDPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 28. 1. 2015 11:19

    Loocie-H (neregistrovaný)

    Re: špatně přiznané DPH-jak správně srov
    jj, tak nějak jsem to myslela. No, to ze mě budou mít na firmě radost až půjdu s kůží na trh :( A myslíte, že je možné třeba o tuto částku zaplatit za IV.Q. méně a oni si to pak na FÚ srovnají?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2015 11:34

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: špatně přiznané DPH-jak správně srov
    NE. Nemusely by se potkat lhůty a mohlo by dojít k tomu, že byste DPH za IV.Q neměly v plné výši uhrazeno včas (sankce).
    
    Bohužel, stalo se. Nikdo není neomylný. Nastavit ve firmě lépe kontrolu DPH a kontrolovat i na účetnicví 343 - i když nevím, čím se stalo, že při vystavení DD, kde byl odečten DD k platbě, vám v evidenci DPH i v účetnictví zůstal i ten DD k platbě. SW, které znám toto mají většinou dobře pohlídané.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2015 11:45

    Loocie-H (neregistrovaný)

    Re: špatně přiznané DPH-jak správně srov
    Byla to moje chyba - stalo se tak, že FA se vystavují v jiném SW než já je poté zaúčtovávám - tedy laicky řečeno, každá faktura se klepe 2x.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2015 11:52

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: špatně přiznané DPH-jak správně srov
    Rozumím a třeba to bude podnět k tomu, aby se začalo ve firmě řešit sjednocení SW na vystavování faktur a vedení účetnictví. To špatné může být i pro něco dobré. Usnadnila by se vám tím vaše práce a eliminovaly se možné chyby.
    Přeji Vám hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno