DPH řádek 52,53 prosím pomoc

• Aneta33 (neregistrovaný)

  29. 1. 2015 23:37

  Dobrý den,
  jsme projekční firma a kromě projektů na budovy v tuzemsku občas projektujeme i budovy mimo EU - do třetí země - tyto pak dle požadavků zákazníka fakturujeme bez DPH jako plnění osvobozená s nárokem na odpočet. V přiznání je uvádím na řádku č.26, bohužel v lednu loňského roku jsem to neuhlídala a zastupující kolegyňka tento údaj vyplnila do řádku č.50, ale nevyplnila koeficient ani nárok nekrátila, prostě nic dalšího, jen tento údaj na ř.50.
  Teď jsem podala přiznání za prosinec a paní z fin.úřadu mi volala, že program jí hlásí, že tam má být na ř.53 koeficient 0,9 - podle mě my vůbec s žádným koeficientem nemáme co dělat nebo ano?
  Objevila jsem výše uvedenou chybu a po domluvě s ní podala dodatečné přiznání (na ř.26 to, co bylo na 50 a na ř.50 nulu). A aby to nebylo jednoduché - ještě předtím, v pondělí jsem shodou okolností podávala opravné (vyplavaly ještě nějaké doklady)...paní úřednice zpracovala všechna tato přiznání a výsledek je, že program hlásí, že na ř.52 má být 0,91 a na ř.53 taktéž 0,91.
  Podle mne nezafungovalo to dodatečné...nebo mám opravdu vyplňovat tyto řádky? V čem může být chyba?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 1. 2015 6:43

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH řádek 52,53 prosím pomoc
    pokud nemáte plnění na ř. 50, neměl by koeficient být 0,91 ale 100, tedy nekrátit nic

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2015 8:27

    Aneta33 (neregistrovaný)

    Re: DPH řádek 52,53 prosím pomoc
    Děkuji...a když to chce i na ř.52, tak to vypadá spíš prostě na problém v tomhle měsíci - myslíte si to taky?
    Posíláme elektronicky, na opise, který jsem minimálně u toho opravného tiskla před odesláním na ř.50 nic nemám, vše je jako předchozí měsíce...tak asi nějaký šotek? Nebo už jsem úplně blbá.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2015 8:50

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH řádek 52,53 prosím pomoc
    asi bych zavolala paní a domluvila se telefonicky co vlastně chce a proč, vysvětlila si to s ní , než bych začala něco opravovat

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 30. 1. 2015 10:59

    Aneta33 (neregistrovaný)

    Re: DPH řádek 52,53 prosím pomoc
    jojo, to já si s ní volám, ale ona neví, proč jí tam ten koeficient vyskakuje, tak hledám a hledám - já nevím, můžou to být třeba nějaké externí info, které jsem do přiznání neuvedla? nebo nějaké info z příjmovky - to asi těžko, žejo? Budu se muset u ní stavit, ale mám osmnáctiměsíčního prcka, tak je to náročnější.

    •   Zobrazit celé vlákno