Zálohová fa-nevím

• pavča (neregistrovaný)

  3. 2. 2015 12:10

  Dobré poledne všem, zasekla jsem se a prosím o konzultaci.
  Firma vede DE, plátce DPH, materiál vyfakturován 19.12.14 zálohovou fa (bez DPH),, platba proběhla z účtu firmy 31.12., mat. nedošel.
  Na účet dodavatele platba 2.1.15, tudíž daňový doklad až leden 2015.
  Vím, že zálohová fa není daňový doklad, asi by mě neprošlo, kdybych zálohovou fakturu (bez DPH)
  dala přímo do výdajů v r. 2014 a DPH až v lednu 2015.
  V případě, že zálohu dám jako jiné výdaje v r. 2014 , tak v i v r. 2015 přijdeme o 44 tis, protože chybí platba.
  Neřešili jste, prosím, také něco takového? Moc děkuji ! ! !

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 2. 2015 12:22

    mmonika (neregistrovaný)

    Re: zálohová fa-nevím
    platbu si zaúčtujete na 151/221 a následně v roce 2015 klasicky s nárokem na DPH, jak byste přišla o 44tisíc?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2015 12:29

    pavča (neregistrovaný)

    Re: zálohová fa-nevím
    My vedeme jen daňovou evidenci, tj. jen výdaje a příjmy. To zn. že pro mě je úhrada zálohové fa výdaj, ale protože mi chybí daňový doklad, tak asi budu muset dát mimo daňový základ a o tuto částku je vyšší zisk. A to je přesně to, čím si nejsem jista.
    V každém případě děkuji za reakci.

    •   Zobrazit celé vlákno