Zálohová fa na přelomu roku-prosím!

• pavča (neregistrovaný)

  3. 2. 2015 14:32

  Ještě jednou opakuji dotaz a prosím o názor:
  Firma vede DE, plátce DPH, fa přijatá za materiál 19.12.14 zálohovou fa (bez DPH) ve výši 44 tis.,, platba proběhla z účtu firmy 31.12., mat. nedošel.
  Na účet dodavatele platba došla 2.1.15, tudíž daňový doklad až leden 2015.
  Vím, že zálohová fa není daňový doklad, a tak budu účtovat jako jiné výdaje, tj. nesnížím daňový základ. V lednu 2015 zúčtuji daňový doklad a snížím výdaje roku 2015 a uplatním DPH? Protože chybí platba tak uvedu platba neurčena??
  Neřešili jste, prosím, také něco takového? Moc děkuji !!!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 2. 2015 15:31

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: zálohová fa na přelomu roku-prosím!
    Proč nemá být zaplacená záloha na materiál v daňové evidenci daňovým výdajem? Oddělte ve své mysli předpisy, týkající se daně z přidané hodnoty a předpisy, týkající se daně z příjmu FO.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2015 16:00

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: zálohová fa na přelomu roku-prosím!
    V daňové evidenci evidujete příjem a výdej peněz, tzn. že zálohová faktura vám jde do výdajů dnem zaplacení, kdežto do DPH až dnem obdržení dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2015 17:35

    pavča (neregistrovaný)

    Re: moc vám oběma děkuji ....
    Moc vám oběma děkuji za popostrčení. Fakt by ten můj postup byl proti logice, ale pořád mě na mysli tanul "daňový doklad" . Přeji vám oběma hezký a příjemný večer a ještě jednou děkuji !

    •   Zobrazit celé vlákno