Hlavní navigace

Ubytování dph + přefakturace

  • (neregistrovaný) 109.72.1.---

    11. 3. 2015 9:58

    Dobrý den,
    prosím o radu. Zaměstnanec mi přinesl doklad na ubytování, je zde 21 % DPH - je to správně? Na ubytování není 15 %? Toto ubytování potřebuji přefakturovat zákazníkovi, pro kterého náš zaměstnanec pracoval. Nejlepší by samozřejmě bylo ubytování zahrnout do ceny práce, to bohužel nechce zákazník. Můžu tedy na faktuře vyfakturovat jednou položkou naší práci s 21ˇ% DPH a další položkou ubytování - taky s 21 % DPH? Prosím o radu, nevím co s tím. Předem děkuji. Klára K.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 11. 3. 2015 10:54

      alli (neregistrovaný) 88.81.82.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      a proč nechce ubytování zahrnout do ceny?
      nebo si u vás objednal extra ubytování vašeho zaměstnance?
      fakturu za ubytování požadujte opravit, protože FÚ vám uzná jen nárok na odpočet 15%
      na vydanou fakturu uveďte cenu za práci + 21% a ubytování +21% (jako součást služby)

    • 11. 3. 2015 11:04

      Klára K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Ale já přeci nemůžu fakturovat ubytování s 21 %.... Odběratel to nechce zahrnovat do ceny... Cenu za ubytování nebudeme navyšovat, bude "přefakturovaná" v té samé výši, jako je účtovaná nám - ani v tomto případě nemůžu fakturovat vše ve stejné výši - tj. i DPH 15 %? Děkuji za názor.

    • 11. 3. 2015 11:20

      alli (neregistrovaný) 88.81.82.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      viz výše - objednal si extra ubytování vašeho zaměstnance? pokud ne, nebudete "přefakturovávat" ubytování, objednal si službu a ubytování je součástí poskytnuté služby
      jestli chce uvést na ubytování na speciální řádek faktury (aby věděl, kolik stálo nebo nevím, proč chce uvést extra), tak jde pořád o součást služby, která je s 21%
      pokud máte ve smlouvě uvedeno, že vám extra zaplatí ubytování vašeho zaměstnance, pak fakturujte s 15%
      záleží, jak máte smluvně ošetřeno, ne na tom, co chce zákazník
      nebo vám doměrek nebo 15 a 21% při případné kontrole doplatí?

    • 11. 3. 2015 11:36

      Klára K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Je to asi jako s cestovným - taky nezahrnujeme do ceny práce, ale fakturujeme jako samostatnou položku. Na tom přeci není nic nepochopitelného, že chce fakturovat ubytování zvlášť. Je to z toho důvodu, že ví, kolik hodin naši lidi skutečně pracovali, jakou máme sazbu atd. Vše si může lehce odkontrolovat. Písemnou smlouvu nemáme. A cenu za ubytování stejně jako třeba cestovné v ceně práce zahrnutou nemáme - ani to není možné.

    • 11. 3. 2015 11:45

      alli (neregistrovaný) 88.81.82.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      fakturovat jako samostatnou položku můžete, ale pořád by měla být stejná sazba DPH jako u poskytnuté služby
      neznám vaše smlouvy, takže radím jen všeobecně
      možná se ozve ještě někdo jiný nebo se obraťte na daňového poradce

    • 11. 3. 2015 12:02

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      ...
      >>viz výše - objednal si extra ubytování vašeho
      >>zaměstnance? pokud ne, nebudete "přefakturovávat"
      >>ubytování, objednal si službu a ubytování je součástí poskytnuté
      >>služby jestli chce uvést na ubytování na speciální řádek
      >>faktury (aby věděl, kolik stálo nebo nevím, proč chce
      >>uvést extra), tak jde pořád o součást služby, která je
      >>s 21% pokud máte ve smlouvě uvedeno, že vám extra zaplatí
      >>ubytování vašeho zaměstnance, pak fakturujte s 15%
      >>záleží, jak máte smluvně ošetřeno, ne na tom, co chce
      >>zákazník nebo vám doměrek nebo 15 a 21% při případné kontrole
      >>doplatí?
      >Je to asi jako s cestovným - taky nezahrnujeme do ceny
      >práce, ale fakturujeme jako samostatnou položku. Na
      >tom přeci není nic nepochopitelného, že chce fakturovat
      >ubytování zvlášť. Je to z toho důvodu, že ví, kolik
      >hodin naši lidi skutečně pracovali, jakou máme sazbu
      >atd. Vše si může lehce odkontrolovat. Písemnou smlouvu
      >nemáme. A cenu za ubytování stejně jako třeba cestovné v
      >ceně práce zahrnutou nemáme - ani to není možné.

      Souhlasím s alli,
      že si u vás objednali službu (NE ubytování nebo cestovné) Vaše chyba, že nemáte zkalkulovanou cenu za vaše služby vč. ostatních vedlejších nákladů nutných k této službě.
      A z hlediska ZDPH je stanoveno, jak v těchto případech správně postupovat, tak nedělejte další chyby. Pokud z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu nechcete fakturovat např. službu celkem nebo alespoň službu vč. ubytování, ale vyčíslujete to zvlášť, musíte i u ubytování uvést sazbu DPH služby, tj. v tomto případě 21%.
      Nastudujte si ZDPH a pak snad pochopíte, že se vám alli snažila poradit správně. Měla byste jí alespoň za její snahu, jak předejít dodanění ze strany FÚ, dodatečně poděkovat a ne tu neustále psát, jak to z vaší strany nejde a vy to "údajně" děláte správně.

    • 11. 3. 2015 12:33

      alli (neregistrovaný) 88.81.82.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Paní Danielo, děkuji za podporu, obzvláště od Vás, kterou považuji za jednu z těch několika nejlepších, kteří zde radí.

    • 11. 3. 2015 12:45

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re:OT Ubytování dph + přefakturace
      alli, rádo se stalo :)
      Se zájmem si čtu Vaše příspěvky ohledně DPH týkající se 3. zemí nebo identifikovatelné osoby, protože to není zrovna moje pracovní oblast, a tak si ráda od Vás a Jany N. porovnám v této oblasti své znalosti s těmi vašemi z praxe.
      Přeji Vám krásný a pohodový den.

    • 11. 3. 2015 13:55

      Klára K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Milá Danielo, nevím, proč se do mě hned tak pouštíte. Moc si vážím každé rady tady, i té vaší, za případné rady jsem děkovala hned při položení dotazu. Ano, nepoděkovala jsem při mé druhé zprávě - napravuji a alli dodatečně moc děkuji :-)..... Jen jsem se snažila vysvětlit, proč fakturujeme ubytování, cestovné atd. zvlášť. Myslím, že není tak nepochopitelné, z jakého důvodu nezahrnujeme např. cestovné do ceny práce - ostatně nevím, jak bychom to měli dělat, když jednou jedeme za zákazníkem 5km, jednou třeba 250km..... Tento způsob fakturace máme nastavený téměř dvacet let a bez problémů fungujeme :-).... Děkuji za váš čas.

    • 11. 3. 2015 14:17

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Kláro K., jsem ráda, že jste alli za její cenné rady poděkovala.
      Bohužel Vaše argumentace, že to máte takto nastavené 20 let neobstojí. Zákony se mění každý rok a vy ve vašem vlastním zájmu byste je měli akceptovat a aplikovat. ZDPH v této oblasti se měnil naposledy v r. 2013 a nyní už je rok 2015. Mimo kalkulace celkové ceny za služby, tzn. ceny vč. všech přímých i nepřímých nákladů, máte také možnost uzavírat s odběrateli smlouvy, kde se můžete dohodnout nejen na ceně služby, ale i na vedlejších nákladech souvisejících s touto službou, a tyto výdaje vám pak budou společně se službou zákazníkem uhrazeny.
      Také Vám přeji hezký den.

    • 11. 3. 2015 14:41

      Klára K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Milá Danielo, nebojte, zákony čtu a sleduji... ale vševědoucí nejsem, proto můj dotaz. To "nastavení" se vztahovalo ke způsobu fakturace (skutečné hodiny, cesty atd.) ne k tomu, že dvacet let fakturujeme stejným způsobem :-)..... Vida, kam jsme se od DPH dostaly...

    • 11. 3. 2015 14:46

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      ... pokud zákony čtete a sledujete, měla byste znát § 36, kde je jasně napsáno, že DZ zahrnuje i vedlejší výdaje, a tudíž vedlejší výdaje nejsou samostatným plněním.

    • 11. 3. 2015 14:57

      Klára K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      znám hned několik §36 :-) a přesto jsou věci, které přesně nevím nebo si nejsem jistá. A od toho je myslím tato diskuze.... Děkuji.

    • 11. 3. 2015 15:08

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Bohužel, ten který se týká ZDPH očividně neznáte, a pokud si nechcete nechat poradit, jen se nás tu snažíte svým planým diskutováním přesvědčit, jak něco nejde nebo, že vy to děláte vlastně správně.... je vaše věc.

    • 11. 3. 2015 15:14

      Klára K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Milá Danielo, nevím, proč se rozčilujete. Já jsem moc vděčná za rady tady a moc za ně děkuji. Ale nikoho nepřesvědčuji, že můj postup je správný, jen jsem se snažila vysvětlit způsob, jakým fakturujeme, abychom se pochopily. Nic víc v tom nehledejte :-).

    • 15. 11. 2016 9:50

      Michal B. (neregistrovaný) 185.14.233.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      Danielo, jsem živnostník a řeším stejný problém jako v loňském roce Klára. Nejsem odborník na účetnictví, můj obor je zcela jiný. Narazil jsem na tuto diskusi s nadějí, že se dozvím odpověď. Místo toho jsem se dočetl od Vás jen spoustu pouček, jak jsou ostatní hloupí, že neznají zákony atd. To, že znáte něco navíc proti ostatním Vás neopravňuje z nich na diskusích dělat hlupáky. Navíc v oboru, kterému se evidentně věnujete. Věty typu: "pokud čtete, měla byste znát..." nebo "očividně neznáte..." jsou jasným nezájmem o pochopení problematiky toho druhého a pouze s cílem si honit ego na odborné internetové diskusi.

    • 6. 5. 2018 22:55

      RK (neregistrovaný) 82.117.151.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      >
      >>>>>Milá Danielo, nebojte, zákony čtu a sleduji... ale
      >>>>>vševědoucí nejsem, proto můj dotaz. To "nastavení" se
      >>>>>vztahovalo ke způsobu fakturace (skutečné hodiny,
      >>>>>cesty
      >>>>>atd.) ne k tomu, že dvacet let fakturujeme stejným
      >>>>>způsobem :-)..... Vida, kam jsme se od DPH dostaly...
      >>>>
      >>>>... pokud zákony čtete a sledujete, měla byste znát §
      >>>>36, kde je jasně napsáno, že DZ zahrnuje i vedlejší
      >>>>výdaje, a tudíž vedlejší výdaje nejsou samostatným
      >>>>plněním.
      >>>znám hned několik §36 :-) a přesto jsou věci, které
      >>>přesně nevím nebo si nejsem jistá. A od toho je
      >>>myslím
      >>>tato diskuze.... Děkuji.
      >>
      >>Bohužel, ten který se týká ZDPH očividně neznáte, a
      >>pokud si nechcete nechat poradit, jen se nás tu
      >>snažíte
      >>svým planým diskutováním přesvědčit, jak něco nejde
      >>nebo, že vy to děláte vlastně správně.... je vaše
      >>věc.
      >
      >Danielo, jsem živnostník a řeším stejný problém jako v
      >loňském roce Klára. Nejsem odborník na účetnictví, můj
      >obor je zcela jiný. Narazil jsem na tuto diskusi s
      >nadějí, že se dozvím odpověď. Místo toho jsem se dočetl
      >od Vás jen spoustu pouček, jak jsou ostatní hloupí, že
      >neznají zákony atd. To, že znáte něco navíc proti
      >ostatním Vás neopravňuje z nich na diskusích dělat
      >hlupáky. Navíc v oboru, kterému se evidentně věnujete. Věty
      >typu: "pokud čtete, měla byste znát..." nebo "očividně
      >neznáte..." jsou jasným nezájmem o pochopení
      >problematiky toho druhého a pouze s cílem si honit ego na
      >odborné internetové diskusi.

    • 6. 5. 2018 22:58

      RK (neregistrovaný) 82.117.151.---

      Re: Ubytování dph + přefakturace
      >>
      >>>>>>Milá Danielo, nebojte, zákony čtu a sleduji... ale
      >>>>>>vševědoucí nejsem, proto můj dotaz. To "nastavení" se
      >>>>>>vztahovalo ke způsobu fakturace (skutečné hodiny,
      >>>>>>cesty
      >>>>>>atd.) ne k tomu, že dvacet let fakturujeme stejným
      >>>>>>způsobem :-)..... Vida, kam jsme se od DPH dostaly...
      >>>>>
      >>>>>... pokud zákony čtete a sledujete, měla byste znát §
      >>>>>36, kde je jasně napsáno, že DZ zahrnuje i vedlejší
      >>>>>výdaje, a tudíž vedlejší výdaje nejsou samostatným
      >>>>>plněním.
      >>>>znám hned několik §36 :-) a přesto jsou věci, které
      >>>>přesně nevím nebo si nejsem jistá. A od toho je
      >>>>myslím
      >>>>tato diskuze.... Děkuji.
      >>>
      >>>Bohužel, ten který se týká ZDPH očividně neznáte, a
      >>>pokud si nechcete nechat poradit, jen se nás tu
      >>>snažíte
      >>>svým planým diskutováním přesvědčit, jak něco nejde
      >>>nebo, že vy to děláte vlastně správně.... je vaše
      >>>věc.
      >>
      >>Danielo, jsem živnostník a řeším stejný problém jako
      >>v
      >>loňském roce Klára. Nejsem odborník na účetnictví,
      >>můj
      >>obor je zcela jiný. Narazil jsem na tuto diskusi s
      >>nadějí, že se dozvím odpověď. Místo toho jsem se
      >>dočetl
      >>od Vás jen spoustu pouček, jak jsou ostatní hloupí,
      >>že
      >>neznají zákony atd. To, že znáte něco navíc proti
      >>ostatním Vás neopravňuje z nich na diskusích dělat
      >>hlupáky. Navíc v oboru, kterému se evidentně věnujete.
      >>Věty
      >>typu: "pokud čtete, měla byste znát..." nebo
      >>"očividně
      >>neznáte..." jsou jasným nezájmem o pochopení
      >>problematiky toho druhého a pouze s cílem si honit ego
      >>na
      >>odborné internetové diskusi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).