Dohadná položka - elektřina

• delfin1

  18. 3. 2015 10:31

  Dobrý den,
  prosím o radu, přišla fkatura na vyúčtování elektřiny.
  Celková faktura je na 13361,25základ, 2805,86dph, 16167,11 celková,
  odpočet zálohy na -10545,48 základ, -2214,52dph, -12760 celková,
  doplatek 3407,11.
  vytvořená dohadná položka na částku 12300 kč. (účet389)
  spočítala jsem dle faktury, že náklad do roku 2015 bude 3032,78 a 10328,47 je z roku 2014. Jak prosím zaúčtovat a rozpustit tu dohadnou? Děkuji moc za radu..

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 3. 2015 11:37

    

    delfin1

    Re: dohadná položka - elektřina
    Prosím když rozpustím tu dohadnou takto
    343,389,502/321 tak mám sice správné koncové stavy na účtech, ale tím pádem mi nevychází správné náklady 2015, protože ten rozdíl mi vzal ten dohadný účet, je to tak správně?