Loňská faktura za montážní práce

• mili77 (neregistrovaný)

  4. 5. 2015 21:10

  Dobrý večer, byla bych velice ráda kdybyste někdo poradil. V březnu 2014 jsme vystavili fakturku bez DPH na montážní práce na firmu, která nám dala své DIČ v rámci přenesené daňové povinnosti. Dnes jsme zjistili, že tato firma ale není plátcem DPH a potřebjeme tuto chybu napravit a podat dodatečné přiznání k DPHza první čtvrtletí 2014. Jedná se o daňovou evidenci. Poradíte prosím někdo, jak technicky tuto věc provést? Nemám s opravami v minulých obdobích zkušenosti. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 5. 2015 22:58

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Loňská faktura za montážní práce
    1. ODD na režim PDP:
    mínus ten původně vystavený DD v PDP
    2. DD= DZ + DPH s DUZP 3/2014
    
    Dod. př. k DPH za I.Q/2014, kde mínusem bude režim PDP (ODD) a plusem DZ a DPH (DD) a toto DPH doplatíte na FÚ.
    + Výpis z evidence jako dodavatel mínusem (ODD)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2015 23:22

    mili77 (neregistrovaný)

    Re: Loňská faktura za montážní práce
    Děkuji za odpověď

    •   Zobrazit celé vlákno