Refakturace obědů

• Monulina (neregistrovaný)

  6. 5. 2015 9:31

  Dobrý den,
  
  v naší firmě refakturujeme obědy zaměstnancům a jiné firmě. Jsme čtvrtletní plátci daně a teď jsem zjistila, že faktury jsou asi udělány špatně. U námi vydané faktury je datum zdanitelné plnění stejné jako datum faktury, kdy dostaneme doklad od dodavatele. Pro upřesnění, obědy za březen nám dodavatel vyfakturoval 7.4.2015 u něho na faktuře je zdanitelné plnění březen 2015. My pak 7.4. vystavíme faktury zaměstnancům, ale máme zdanitelné plnění stejné jako datum vystavení faktury. Což je asi špatně. Jak to opravit v roce 2014?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 5. 2015 10:32

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Refakturace obědů
    DUZP březen u vámi vystavených FV je dobře.
    Ale moc nerozumím, proč zaměstnancům vystavujete faktury- přefakturováváte. Proč obědy pro zaměstnance a DPH na výstupu nezúčtujete ID. "Přefakturace" na jinou firmu je OK.
    Ještě Pozn.: U přijaté faktury za obědy vystavenou 7.4. s DUZP březen máte nárok na odpočet DPH až jste DD obdrželi = v dubnu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 5. 2015 11:03

    Monulina (neregistrovaný)

    Re: Refakturace obědů
    My u těch faktur právě máme duben, takže špatně. Tu přijatou máme správně. Musíme podat dodatečné, že ano? No majitel firmy si to tak nastavil, tak v tom pokračujeme. Chyba to snad není..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 5. 2015 12:17

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Refakturace obědů
    Dobře také ne, ale záleží jak o tom přesně účtujete a jestli nedochází k nesprávnému vykazování v účetních výkazech.
    Z hlediska DUZP v DPH již postupujte správně. Místo dod. př. bych v tomto případě spíše použila §104 ZDPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 5. 2015 12:48

    Monulina (neregistrovaný)

    Re: Refakturace obědů
    Fakturujeme na 602, jak by to tedy mělo být správně prosím?!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 5. 2015 13:30

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Refakturace obědů
    Nevystavovat zaměstnacům za obědy FV, ale zaúčtovat tyto obědy + DPH na výstupu klasicky přes ID.
    Postupy na účtování obědů najdete i zde v historii.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 5. 2015 13:54

    Monulina (neregistrovaný)

    Re: Refakturace obědů
    Děkuji moc!

    •   Zobrazit celé vlákno