Mezera v dokladové řadě

• AP (neregistrovaný)

  7. 7. 2015 9:52

  Dobrý den,
  
  mám dotaz, zadávám faktury do programu, kde se mi automaticky tvoří dokladové řady. Po čase jsem zjistila, že v přijatých fakturach tam mám chybu např. jiná uhrada a potřebuju doklad smazat a dát jinam. Jak velký problém z účetnického pohledu je, když bude v dokladové řadě vynechané číslo?? Jestli musim vse smazat a znova zadat (coz mi prijde nesmyslný či pokračovat dál, s tím že tam budu mít jedno číslo v řadě vynechaný)

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 7. 2015 10:03

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    Stává se mi také, že mám vynechané číslo v číselné řadě a když už je to zpětně a nelze předělat, vytvořím si fakturu s nulovou cenou a s textem "číslo neobsazeno".... a tuto vytisknu a založím

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 10:13

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    Třídíte závazky do řad podle toho, jak jsou placeny?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 10:33

    AP (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    Nevšimla jsem si na faktuře, že byla uhrazena jinou bank.kartou než firemní, tudíž byla částka vyplacená z pokladny dotyčnému a patří tedy do pokladny. Proto se ptám, že pokud dám storno dokladu nebo teda rovnou smazani jestli vadí že tam bude vynechané číslo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 7. 2015 10:42

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    A zaúčtovat FP 5xx / 325 a pak v pokladně 325 / 211 ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 10:51

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    Já účtuji také FP pohromadě i ty uhrazené v pokladně, pokud nejde o nevýznamné drobné částky, v pokladně potom jen jejich úhradu. Je to také přehlednější v evidenci DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 11:25

    AP (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    To jsem taky tak chtěla dělat, ale jednou jsem se na to tady ptala a že to jde tak že to dám jen do pokladny...tak už se docela ztracím..hlavně tato faktura je zaplacená soukromou kartou zaměstnance tak jestli se to právě neliší v t omhle, v podstatě já mu proplatila tu fakturu co uhradil svoji bank.kartou..Prosím objasněte mi jak je to tedy správně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 12:07

    LK (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    Přijaté faktury dávám do jedné řady, ať už jsou později placeny bankou či hotově. Faktury za hotové - s příjm.pokladním dokladem přímo u faktury - - zapisuju jen do pokladny. Paragony placené firemní kartou mají samostatnou řadu.
    Faktura placená soukromou kartou - zaúčtovala bych na pohledávku vůči zaměstnanci a potom mu to proplatila.
    Mezera v dokladové řadě - v rámci měsíce obsadím jiným dokladem. Jestliže již nelze, také dávám lístek "číslo vynecháno".

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 12:18

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    >>
    >>To jsem taky tak chtěla dělat, ale jednou jsem se na
    >>to tady ptala a že to jde tak že to dám jen do
    >>pokladny...tak už se docela ztracím..hlavně tato
    >>faktura je
    >>zaplacená soukromou kartou zaměstnance tak jestli se
    >>to
    >>právě neliší v t omhle, v podstatě já mu proplatila
    >>tu
    >>fakturu co uhradil svoji bank.kartou..Prosím
    >>objasněte
    >>mi jak je to tedy správně.
    >Přijaté faktury dávám do jedné řady, ať už jsou
    >později placeny bankou či hotově. Faktury za hotové - s
    >příjm.pokladním dokladem přímo u faktury - - zapisuju jen
    >do pokladny. Paragony placené firemní kartou mají
    >samostatnou řadu.
    >Faktura placená soukromou kartou - zaúčtovala bych na
    >pohledávku vůči zaměstnanci a potom mu to proplatila.
    
    Jako pohledávku? Chudák zaměstnanec ...
    
    >Mezera v dokladové řadě - v rámci měsíce obsadím jiným
    >dokladem. Jestliže již nelze, také dávám lístek "číslo
    >vynecháno".

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 12:43

    LK (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    >>>
    >>>To jsem taky tak chtěla dělat, ale jednou jsem se na
    >>>to tady ptala a že to jde tak že to dám jen do
    >>>pokladny...tak už se docela ztracím..hlavně tato
    >>>faktura je
    >>>zaplacená soukromou kartou zaměstnance tak jestli se
    >>>to
    >>>právě neliší v t omhle, v podstatě já mu proplatila
    >>>tu
    >>>fakturu co uhradil svoji bank.kartou..Prosím
    >>>objasněte
    >>>mi jak je to tedy správně.
    >>Přijaté faktury dávám do jedné řady, ať už jsou
    >>později placeny bankou či hotově. Faktury za hotové -
    >>s
    >>příjm.pokladním dokladem přímo u faktury - - zapisuju
    >>jen
    >>do pokladny. Paragony placené firemní kartou mají
    >>samostatnou řadu.
    >>Faktura placená soukromou kartou - zaúčtovala bych na
    >>pohledávku vůči zaměstnanci a potom mu to proplatila.
    >
    >Jako pohledávku? Chudák zaměstnanec ...
    >
    >>Mezera v dokladové řadě - v rámci měsíce obsadím
    >>jiným
    >>dokladem. Jestliže již nelze, také dávám lístek
    >>"číslo
    >>vynecháno".
    To jsem se teda pěkně upsala - samozřejmě jako závazek za zaměstnancem!
    >
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 12:45

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    :-) To je to horko ...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2015 13:01

    Lenka F. (neregistrovaný)

    Re: mezera v dokladové řadě
    >>>>>
    >>>>>To jsem taky tak chtěla dělat, ale jednou jsem se na
    >>>>>to tady ptala a že to jde tak že to dám jen do
    >>>>>pokladny...tak už se docela ztracím..hlavně tato
    >>>>>faktura je
    >>>>>zaplacená soukromou kartou zaměstnance tak jestli se
    >>>>>to
    >>>>>právě neliší v t omhle, v podstatě já mu proplatila
    >>>>>tu
    >>>>>fakturu co uhradil svoji bank.kartou..Prosím
    >>>>>objasněte
    >>>>>mi jak je to tedy správně.
    >>>>Přijaté faktury dávám do jedné řady, ať už jsou
    >>>>později placeny bankou či hotově. Faktury za hotové -
    >>>>s
    >>>>příjm.pokladním dokladem přímo u faktury - - zapisuju
    >>>>jen
    >>>>do pokladny. Paragony placené firemní kartou mají
    >>>>samostatnou řadu.
    >>>>Faktura placená soukromou kartou - zaúčtovala bych na
    >>>>pohledávku vůči zaměstnanci a potom mu to proplatila.
    >>>
    >>>Jako pohledávku? Chudák zaměstnanec ...
    >>>
    >>>>Mezera v dokladové řadě - v rámci měsíce obsadím
    >>>>jiným
    >>>>dokladem. Jestliže již nelze, také dávám lístek
    >>>>"číslo
    >>>>vynecháno".
    >>To jsem se teda pěkně upsala - samozřejmě jako
    >>závazek
    >>za zaměstnancem!
    >>>
    >
    >:-) To je to horko ...
    >Faktury přinesené s pokladním dokladem - ty na vyšší částky dávám také do evidence faktur a ne jen v pokladně, u nás to dělá někdy i desítky tisíc. Jen ty opravdu nízké nechávám v pokladně. A neřeším, jakým způsobem zaměstnanec zaplatil, zda hotově nebo svojí soukromou bankovní kartou, účtuji rovnou na 211 proti 321 nebo proti nákl. účtům apod. (když nedávám do evidence faktur).
    >

    •   Zobrazit celé vlákno