Re: Prosím alli - záloha z EU - FÚ
Paní alli je odborník na DPH a EU a poradila vám správně, ale z vlastní zkušenosti vím, že s tímto správným postupem mají FÚ problém.
Proto se v praxi "ustálilo" nebo je doporučeno řešit vámi uvedený případ v jednom kroku.
1) máte-li z jiných přijatých plnění nárok na plný odpočet DPH:
až poskytnutím služby do Př. + SH současně do zd.období = u vás
v 8/2015
2) u kráceného odpočtu DPH: záloha do Př. + SH současně = u vás by bylo v 6/2015
Re: Prosím alli - záloha z EU - FÚ
nevím, jaký chtějí komentář, v §24a odst. 1 je napsáno, do kterého období se vykazuje plnění - u vás je to ke dni přijetí úplaty, protože předchází den poskytnutí služby
do souhrnného hlášení se tato částka neuvádí, protože do souhrnného hlášení se uvádí údaj o hodnotě poskytnuté služby, a ne úhrada
náš FÚ to pochopil a chápu, že jednání s některými zaměstnanci FÚ je "peklo"
ať vám tedy řeknou, dle kterého ustanovení ZDPH a jak se to podle nich udělat
do budoucna asi bude pro vás lepší uvádět jako DUZP den vystavení DD, abyste se vyhnula "srážce s kompetentním správcem daně"
Re: Děkuji oběma.
Díky, paní alli, už jsem z toho dnešního telefonování na nervy, člověk se snaží dělat vše poctivě a ono se to obrátí do problému.
Srážka s blbcem, to je věc, ... Ale Vám osobně moc děkuji za ochotu nám neznalým vždy poradit. Když má něco člověk
jednou za rok, tak tápe.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
22. 7. 2015 11:32
Dobrý den,
jak jste mi poradila, dala jsem přijatou zálohu za služby dle par. 9
do přiznání k DPH za 6/2015 (práce na movité věci),
do SH ne, do SH až v 8/2015, kdy bude věc odvezena do SR.
Stále volají z FÚ, teď chtějí komentář, neporadíte?
Už si nevím rady, par. 24 a a par. 102 odst. 1 ZDP jsem jim řekla, co mám dělat dál???
Dík za radu.