Jak zaúčtovat FD,zpětně stal plátce?

• alenka1 (neregistrovaný)

  7. 9. 2015 15:30

  Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak správně postupovat pokud mi volal náš dodavatel, který byl doposud neplátcem DPH, že se od května už měl stát plátcem Dph. Tedy bude za každý měsíc vystavovat novou fakturu včetně DPH. Chápu jeho stranu, že no musí zaplatit a podat si za každý ten měsíc dan.přiznání. Ale co my? Jak to mohu já zavést do našeho účetnictví?
  Mohla bych si třeba ty došlé faktury,které byly tedy bez DPH, nechat v těch jednotlivých měsících a ted ty nově došlé si dát najednou do září a uplatnit tedy DPH za všechny faktury a jemu tedy zaslat doplatek rozdílu? A tedy bych si ty zaúčtované faktury označila třeba jako zálohy? Ale on je zřejmě bude mít pod stejným VS:(
  Děkuji moc za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 9. 2015 20:36

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Jak zaúčtovat FD,zpětně stal plátce?
    Nejdříve si ověřte např. na ARES, jestli se váš dodavatel stal skutečně plátcem DPH a hlavně od kdy a ověřte si ze sml., obj.,.. jak jste měli ujednanou cenu - jako konečnou?, pak by byla uhrazená cena vč. DPH a doplatek by nebyl žádný.
    Poté uděláte účetní storno původních faktur bez DPH a navedete si do systému nové daňové doklady - nejlépe v účetním obdobím původním (není nutné, možno i v září) a s nárokem na odpočet DPH ve zd.obdobím, kdy jste DD obdrželi. DD zaúčtujete a spárujete s již provedenou úhradou.
    Jak jste

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 9. 2015 12:28

    alenka1 (neregistrovaný)

    Re: Jak zaúčtovat FD,zpětně stal plátce?
    Moc děkuji za pomoc:)

    •   Zobrazit celé vlákno