DPH 3.země - ODD a fakturace do EU

• APepa (neregistrovaný)

  25. 9. 2015 15:00

  Dobrý den,
  
  prosím o radu, jak byste postupovali v trochu zamotaném případu z hlediska DPH.
  Vyvezli jsme zboží do 3. země (Jižní Amerika), máme všechny vývozní dokumenty z celnice apod.
  Náš partner nám ale zboží nechce proplatit, jelikož nejsme dle jejich požadavků partner, kterému můžou poslat úhradu.
  V celém obchodu figuruje ještě obchodní partner z Německa, s kterým jsme společně spolupráci navazovali.
  Řešení je takové, my uděláme dobropis pro firmu ze 3.země, fakturu vystavíme na německého partnera, který nám ji proplatí a on přefakturuje do 3. země, kde nebude problém s úhradou.
  Nyní řešení DPH, fakturu do 3. země eviduje v DPH klasicky jako vývoz, jelikož zboží od nás opravdu odešlo do 3. země, následný ODD bude mimo přiznání DPH, jelikož se nejedná o žádný pohyb zboží a samotný ODD není v tomto případě brán jako daňový doklad.
  Dále pak vystavím fakturu na německého partnera s tím, že faktura bude taktéž mimo přiznání a upozorním je, že oni si nemohou nárokovat odpočet DPH, jelikož se jedná o vývoz do 3.země, který byl již v DPH u nás.
  Je takový postup správný?
  Děkuji všem za případné reakce

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 9. 2015 13:38

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: DPH 3.země - ODD a fakturace do EU
    Mě ten postup vůbec nepřijde v pořádku.
    Navíc pro přijetí zboží jste partner byli a pro platbu ne?
    Velmi zvláštní.