Je nutné podat dodatečné přiznání k DPH?

• Kateřina111 (neregistrovaný)

  30. 9. 2015 10:46

  Dobrý den, paní z Ruska si u nás (s.r.o., plátce DPH) objednala výrobu vzorků, 30.7. zaplatila proformu (500 Eur), 30.7. jsem vystavila i fakturu shodnou s proformou. Do Přiznání k DPH jsem to nedávala, čekala jsem, až se zboží vyrobí, vyclí a podle datumu ukončení vývozu dám do Přiznání. Včera paní psala, že to chce poslat ne do Ruska, ale na firmu do Itálie, právě zjišťujeme DIČ (VAT), tak snad bude aspoň plátce DPH. Ale chci se zeptat, jestli musím podat dodatečné daňové přiznání za červenec, protože když je to teď odeslání zboží do EU, měla jít faktura do Přiznání s přijatou platbou? Je to tak? Děkuji moc za odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 9. 2015 10:53

    alli (neregistrovaný)

    Re: Je nutné podat dodatečné přiznání k
    pokud nebude reg. k DPH v EU, pak jste měli z úhrady odvést DPH na výstupu do ř. 1 nebo 2 přiznání
    pokud je reg. k DPH a půjde tedy o plnění osvob. od DPH dle §64 ZDPH, tak úhrada se do ř. 20 neuvádí, ale až dodání zboží

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 9. 2015 11:11

    Kateřina111 (neregistrovaný)

    Re: Je nutné podat dodatečné přiznání k
    Takže pokud bude registrovaná k DPH, tak to půjde na ř. 20 až teď, až se to bude odesílat (nejspíš tedy zítra), takže až do říjnového přiznání?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 9. 2015 12:29

    alli (neregistrovaný)

    Re: Je nutné podat dodatečné přiznání k
    ano

    •   Zobrazit celé vlákno