Přefakturace EU

• fsd (neregistrovaný)

  22. 10. 2015 14:40

  Dobrý den,
  
  prosím o radu v tomto případě:
  
  Naše společnost plátce DPH přefakturovává přepravu od polského plátce německému plátci DPH, přeprava zboží se uskutečňovala z PL do ČR. Jak v tomto případě postupovat v rámci DP DPH?
  
  Fakturu od PL Plátce jako normálně samovyměření za služby a fa DE plátci osvobození a SH? Předem děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 10. 2015 14:51

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace EU
    a proč přefakturováváte?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2015 14:54

    fsd (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace EU
    To bohužel netuším, jsme externí účetní firma, prý jim už dodavatel nechtěl změnit hlavičku na německou firmu, tka to řeší tímto způsobem. Poradíte?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2015 14:58

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace EU
    jen jestli došlo k plnění pro českou firmu, myslím, že než zaúčtujete a uvedete do přiznání, měla byste si to zjistit

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 10. 2015 15:09

    fsd (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace EU
    Tak jsem zjistila celou situaci a doufám, že vám ji zde popíšu trochu srozumitlně.
    
    Německá firma a naše česká jsou "spřátelé firmy", které mezi sebou obchodují. Poský plátce přeprace vezl zboží pro německou společnost (i když přeprava končila v ČR) a na CMR omylem vypsali českou společnsot a tak přepravce vyfakturoval také jí. Následně zahrnul do DPH a SH na své straně, i když česká strana fakturu rozporovala a chtěla její opravu.
    
    Tento spor se táhne již přes půl roku (s Poláky je složitá domluva) a proto kvůli dobrým vztahům s Němci nyní chtějí "vstřícně" udělat tu přefakturaci, aby byl konečně klid. Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2015 16:23

    alli (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace EU
    vzhledem k těm chybám bych měla trochu obavu si uplatnit nárok na odpočet DPH z přepravy v ř. 43 (nedošlo k plnění) a fakturovat bez DPH do ř. 21 a SH
    pokud vám tady nikdo neporadí, tak to raději konzultujte s daňovým poradcem

    •   Zobrazit celé vlákno