Opravný daňový doklad?

• hoja (neregistrovaný)

  29. 10. 2015 15:33

  Dobrý den, v 9/2015 jsem úplně blbě vystavila fakturu, nezadala jsem si DPH, takže DPH 0, a ještě ke všemu jsem si zadala členění DPH jako poskytnutí služeb do EU....
  Co teď? Vystavím opravný daňový doklad k datu jak měl být, tento odešlu našemu zákazníkovi, a budu doufat, že mi DPH doplatí, podám dodatečné daňové přiznání, je to vše?
  Děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 10. 2015 15:47

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: opravný daňový doklad?
    poskytnutí služeb do EU - do jakého ř. Přiznání k DPH?
    pokud do ř. 21 podávala jste SH, kód 3?
    pokud do ř. 26 OK

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 10. 2015 21:20

    hoja (neregistrovaný)

    Re: opravný daňový doklad?
    To je právě ten problém, je to tuzemské plnění

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 10. 2015 21:40

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: opravný daňový doklad?
    Ano, to jsem pochopila, že omylem bylo tuzemské plnění dáno do Přiznání k DPH jako služby|EU. Opravíte, tak jak jste psala (ODD + dod.př.). Jen pokud byste na to chybně uvedené plnění podali i SH, museli byste ještě nyní podat následné SH.

    •   Zobrazit celé vlákno