Nepřijatá FA v režimu PDP odběratelem
-
-
Účetní Olomouc (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Máme uzavřenou smlouvu o dílo na dobu neurčitou s paušálními čtvrtletními platbami, protokoly jsou podepsané oboustranně a kopie předány zodpovědným osobám ze strany zákazníka, práce nad rámec paušálů jsou podepsány zodpovědnou osobou ze strany odběratele. Inventura se provádí pravidelně, ale upomínání faktur apod., chce mít pod kontrolou podnikající osoba, jelikož má většinou přátelské vztahy s odběrateli a myslel si, že u tohoto zákazníká, kde běžná fakturace se pohybuje o dost výš (a platby chodily v pořádku) se jedná spíše o opomenutí zaplacení a nechával tomu čas. Netušil, že když faktury předal osobně, že je někde založili a nedostaly se tak do ruk účetní, která je nezařadila do DAP.
Až při nynější objednávce prací nad rámec paušálu, kde je dost vysoká částka, chtěl raději zákazníka upozornit, že ještě nemá uhrazeno za loňský rok nějaké pohledávky, tím se přišlo na nedostatek a vznikl tento problém. -
Účetní Olomouc (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Jakým způsobem by tedy měla účetní odběratele postupovat, aby postup z jejich strany byl správný? A došlo ke vzájemné dohodě. Děkuji za odpověď. -
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Účetní zákazníka zaeviduje faktury do letošního roku, zaúčtuje je na 426/321, udělá dodatečné DP na DPH do měsíců, kdy došlo k zdanitelnému plnění + celý Výpis z evidence jako odběratel, a může podat dodatečné přiznání k dani z příjmů za 2014 a tam náklady uplatnit. -
anička. (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Paní Vendy, máte úúúúúplnou pravdu, ale bohužel tak to nechodí.
Měla jsem taky případ (ale nebylo to PDP), kdy se v dalším roce přišlo na to, že odběrateli chyběla naše faktura. Musela jsem samozřejmě
vystavit novou s aktuálním DUZP. A tuto zkušenost mám i z minulého zaměstnání. Prostě odběratel řekne, že starou fakturu nechce a že nám to jinak nezaplatí, my musíme udělat, co on chce. -
Účetní Olomouc (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Mockrát Vám děkuji za Vaše reakce, pokusím se zítra zaapelovat na paní účetní odběratele a třeba to dopadne dobře. Moc dobře to však nevidím, i když je paní účetní ochotná, ale má svázané ruce vedením.
Paní Aničko, jak byste postupovala Vy v případě kdyby se jednalo o PDP a zákazník odmítl zaplatit starou fakturu? -
anička.. (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Samozřejmě bych chtěla nechat původní fakturu (jak píše p. Vendy), ale pokud by to fakt nešlo jinak, tak bych prostě vystavila novou fakturu - starou jakoby stornovala a vystavila novou s aktuálními daty - ale je potřeba tomu přizpůsobit přílohy faktury. -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
vy máte v roce 2014 v daňovém přiznání i výpisu z evidence.
100% bych neopravovala, protože došlo k DUZP. oni mají podat dodatečné za r. 2014 a nový výpis z eivdence . když budete stornovat a měnit data, je to jejich problém ale bude to podle mě váš průser -
Účetní Olomouc (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
To víme, že by to byl náš průser něco předělávat, ale souhlasím s paní Aničkou, stává se to na denním pořádku, i nám se to stalo vícekrát, ale nejednalo se o PDP, takže nebyl problém například místo jednoho čtvrtletí, vyúčtovat 2 čtvrtletí, apod. Ale s režimem PDP prostě moc hýbat nejde a některým společnostem je to jedno, hlavně ať mají oni čistý stůl. -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
tak tomu asi nerozumím, abych si mrvila vlastní účetnictví loňského roku, dělala opravy v letošním, navíc storna dělat,a předělávat do jiných měsíců letošního roku, když se DUZP uskutečnilo je nesmysl, jen na sebe upozorňujete FÚ, ale je to každého věc -
mirka..p (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Já rozumím tomu, že když je malý dodavatel ( OSVČ nebo malé s.r.o.) který pracuje pro velkého odběratele, tak si moc vyskakovat nemůže a ten "velký" si klade podmínky. Přesto bych se ale silou mocí snažila přimět odběratele k opravě v jeho účetnictví. Teprve jako poslední možnost bych viděla předělávání faktur. Ale já v pozici účetní bych "mrvila" vlastní účetnictví pouze na základě písemného příkazu podnikatele. Protože až dojde na lámání chleba a kontrola z FÚ začne vyhazovat uplatněné odpočty DPH pak většina podnikatelů ztrácí paměť a vše svádějí na účetní. -
akras (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Bohužel praxe je taková, že i toto "mrvení" běžně probíhá jen aby dodavatel dostal zaplaceno. U všech svých klientů provádím odsouhlasení pohledávek k 31.12., jediná cesta jak tomuto zabránit.Pokud bych byla nucena takovouto opravu provést tak také jedině na základě písemného příkazu s přípisem, že dotyčný si je vědom veškerých rizik. -
Účetní Olomouc (neregistrovaný)
Re: Nepřijatá FA v režimu PDP odběratele
Nakonec po domluvě s podnikatelem jsme se rozhodli tuto situaci neřešit z naší strany a opětovně požádat o vyřešení na jejich straně. I za tu cenu, že bychom nedostali zaplaceno a počkáme na vyzvání FÚ o podání vysvětlení proč částky nejsou spárované, podklady (přílohy) pro fakturaci jsou v pořádku čili i DUZP. A také jsme nabídli k odsouhlasení novou fakturu, ale za práce, které se provádí průběžně a nepatří do paušálu, navýšení ceny za nynější období s tím, že pak se vrátíme ke starým cenám (pokud by nechtěli řešit a chtěli doplatit dluh jiným, i když ne moc smyslným způsobem). A také s tím, že pokud by FÚ přihlásil o vysvětlení a byly by donucení podat DODAP, že bychom nevyžadovali uhrazení starých faktur. Ve staré smlouvě nejsou penále z prodlení uhrazení FA. Lze tak učinit?
- JMNZ Poslední názor: 17.4.
- Minimální mzda doplatek Poslední názor: 17.4.
- Do JMHZ nutno vyplnit Kód CZ-ISCO (Katalog povolání) nerozumím tomu Poslední názor: 16.4.
- ELDP mateřská dovolená Poslední názor: 16.4.
- Eldp rd a md Poslední názor: 16.4.
- Stavební práce RPDP Poslední názor: 16.4.
- Česká faktura v eurech Poslední názor: 16.4.
- Paragraf 9 Poslední názor: 16.4.
- Cestovné, palivo hybridní, LPG Poslední názor: 16.4.
- Dodatečné dpfo - neuplatnění dítěte Poslední názor: 16.4.
- Faktura má české IČO, ale slovenské DIČ Poslední názor: 16.4.
- Prohlášení k dani podepsané až v březnu Poslední názor: 16.4.
- JMHZ doregistrace údajů zaměstnanci Poslední názor: 15.4.
- JMHZ Poslední názor: 15.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
-
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
-
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
-
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
-
Firmy musí řešit zmatek v hlášení zaměstnanců. Chyba v systému poslala špatná data
-
Chytila páječku za pálivý konec, přesto se nevzdala. Dnes tvoří unikáty z cínu i skla
ČLÁNKY DO MAILU
4. 11. 2015 16:49
Dobrý den,
potýkám se s problémem, podniktali, kterému vedu daňovou evidenci, za rok 2014 neobdržel platbu za práce, po zaslání upomínky, mi účetní odběratele (akciová společnost) řekla, že 2 faktury v 2 různých čtvrtletích (1.Q a 2.Q) neobdrželi nebo se někde ztratili, a že vzniká problém kvůli přenesené daňové povinnosti, že to chce zaplatit, ale že nedostane souhlas od vedení, kvůli tomu, že se jedná o rok 2014. Potřebovala by aby faktury byly napsané se současným datem, že jinak nebude mít schválené uvolnění finančních prostředků na tyto staré faktury.
Finanční úřad ještě na nespárování částek neupozornil.
Běžným postupem je ze strany odběratele podat dodatečné daňové přiznání, ale nevím, zda k této dohodě dospějeme.
Bylo by řešením podat opravné daňové přiznání z naší strany, hrozí nějaké sankce? Celkový základ daně za tyto práce je do 20.000 Kč (21%). Ale nejradši bychom se opravnému DAP vyhli.
Budu rád za jakékoliv návrhy, jak postupovat v takovéhle situaci, aby došlo k vzájemné bezproblémové a férové dohodě.
Děkuji Vám za odpovědi a pomoc.