KH - DD nad 10 tis. vč. osvob.plnění???

• m. (neregistrovaný)

  23. 11. 2015 11:34

  Dobrý den,
  
  s programátorem jsme teď narazili na problém, jak do kontrolního hlášení zahrnovat faktury nad 10 tis. Kč, kde je DPH třeba jen 300 Kč.
  Např. stravenky - faktura 90 000 Kč, z toho 89 500 stravenky, netýká se DPH, ale za zprostředkování 500 Kč základ, z toho DPH cca 100, z toho uplatňujeme 55 %, tzn. DPH jen 55 Kč, ale faktura je na 90 000 Kč.
  
  Zajímalo by mne, zda takováhle faktura, která přesahuje 10 tis. Kč,
  patří do "velkých" faktur, nebo je důležité, že DPH je jen 100 Kč, a tudíž patří do "drobností" do 10 tis. Kč.
  
  Nikde v pokynech jsem to nenašla. Poradíte mi prosím?
  
  Předem děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 11. 2015 12:34

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: KH - DD nad 10 tis. vč. osvob.plnění
    faktura je nad 10 000 včetně daně, dala bych ji do velkých

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 11. 2015 12:49

    m. (neregistrovaný)

    Re: KH - DD nad 10 tis. vč. osvob.plnění
    Děkuji. Ještě prosím na Váš názor - jakým způsobem uvádět
    to krácené DPH - ve faktuře bude jiná částka, my uplatníme méně?
    To by snad vadit nemělo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 11. 2015 13:11

    Ivina (neregistrovaný)

    Re: KH - DD nad 10 tis. vč. osvob.plnění
    Já bych uvažovala jen o té částce s které se vypočítá DPH /tj.služba/
    ve středu jdu na školení - napíšu názor daň.poradce

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 11. 2015 13:16

    m. (neregistrovaný)

    Re: KH - DD nad 10 tis. vč. osvob.plnění
    Předem děkuji. Na školení už jsem byla, ale zrovna tyto případy se tam
    neřešily a mně napadly až teď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 11. 2015 15:08

    Ivkaa (neregistrovaný)

    Re: KH - DD nad 10 tis. vč. osvob.plnění
    Souhlasím s Ivinou. Jde o součet základu daně a DPH, tj. zrovna Váš případ patří do B.3. Vždy se musí uvažovat tak, aby obě strany uvedly stejně. Váš dodavatel stravenek bude také posuzovat jen to zdanitelné plnění, tj. uvede do tabulky A.5.
    Uvedu další případ: celý rok platíte zálohy za energie, dostáváte daňové doklady na zálohy. Budete uvádět v B.2 nebo B.3 dle částky. Pak dostanete konečnou fakturu třeba na 100 tisíc, kde bude 95 tisíc už uhrazeno zálohami. Zbytek je jen 5 tisíc. Tu konečnou fakturu dáte do tabulky B.3.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2015 8:18

    m. (neregistrovaný)

    Re: KH - DD nad 10 tis. vč. osvob.plnění
    Dík, se zálohovkamii je to jasné, je k tomu i pokyn. Programátor mne rozhodil s tou celkovou cenou, že je celá faktura daňový doklad. Mějte se fajn a dík.

    •   Zobrazit celé vlákno