Dodatečné přiznání DPH?

• EvaSam (neregistrovaný)

  4. 12. 2015 9:29

  Prosím o názor k této situaci.
  
  Jedna firma provádí pro druhou stavební práce. Obě jsou plátci, takže jde o PDP. V září byla zálohová faktura, kterou jsem omylem zahrnula do přiznání DPH. Pak mi došlo, že v režimu PDP se zálohové faktury do přiznání neuvádějí. Konečná fakturace bude v prosinci. Účtuji obě dvě firmy, takže jakákoliv oprava je o to snazší. Bude nejlepší udělat za obě firmy dodatečná přiznání včetně opravy evidence a nebo to nemám řešit a použít §104?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 12. 2015 11:47

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání DPH?
    Mimo i jiné jde o to, že obě firmy by měly mít ve stejném zd. období.
    Pokud byla záloha v PDP nesprávně dána do Přiznání k DPH a Výpisu z evidence u obou a při konečné fakturaci v prosinci, nechala bych pro jednou být a nic neopravovala. Pokud byla záloha nesprávně uplatněna v PDP jen u jedné firmy, tak bych udělala na ni dodatečné př. (jen na rozdíl) a nový opravený Výpis z evidence.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 12. 2015 12:32

    EvaSam (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání DPH?
    Mám to u obou firem proti sobě, takže to nechám být.

    •   Zobrazit celé vlákno