Kontrolní hlášení-datum na faktuře ?

• E.V. (neregistrovaný)

  7. 12. 2015 8:34

  Dobrý den. Můžete mi prosím někdo říct jaké datum v KH zapsat na faktuře nad 10 000,-kč, která je sestavena z mnoha odběrů např. od konce 10 měsíce až do začátku 11. měsíce ( dle dodacích listů) a u každé položky je uvedeno datum odpovídající dodacímu listu. Faktura je vystavena pod jedním číslem a většinou na částku 100 000,-kč, jen těch dat DUZP je tam moc. Moc děkuji a přeji krásný den.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 12. 2015 8:47

    jinka (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§ 31b), tj. dokladu za několik samostatných plnění (nebo přijatých úplat), které plátce uskuteční pro stejnou osobu, uvede plátce souhrnnou hodnotu zdanitelných plnění z dokladu na jednom řádku kontrolního hlášení a to v členění podle jednotlivých sazeb daně (základ daně a daň týkající se příslušné sazby) a do pole „datum povinnosti přiznat daň“ („DPPD“), tj. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve, uvede poslední (kalendářní) datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na dokladu týkající se období, za které je podáno kontrolní hlášení.
    http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2015 8:55

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    Uvedete DUZP takové, jaké je na faktuře.
    Na faktuře máte snad jenom jedno, ne?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2015 9:20

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    u každého odběru,položky mají asi samostatné DUZP, bývá to často

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 12. 2015 9:22

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    S tím jsem se teda ještě nesetkala. Souhrnnou fakturu ano, dodáky z různých dnů v rámci jednoho měsíce taky, ale DUZP pouze jedno - podle posledního DL.
    A program by mi ani nedovolil u jedné faktury více DUZP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2015 9:37

    Pavel Jirsa (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    Maxx,
    
    CML předvídá, že taková situace může nastat. Jinka citovala z Informace. Uvede se poslední DUZP. Tím se problém vyřeší.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2015 11:49

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    stejné datum by měl mít v KH i dodavatel - u vás v KH uvádíte na ř. B2 s DUZP z faktury, musíte mít stejně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2015 11:59

    L-Core (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    Takže odběratel musí sledovat dvojí datumy :)
    
    - z hlediska účtování DPH okamžik, kdy má daňový doklad (případně, kdy bude účtovat o nějakém "zapomenutém dokladu" z minulých měsíců
    - z hlediska KH musí uvést DUZP.
    
    Není-li na faktuře DUZP=datum vystavení, převzetí FA, budou se tyto datumy vždy lišit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2015 13:45

    E.V. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení-datum na faktuře ?
    Děkuji za Vaše odpovědi. Opravdu je uvedeno na jedné faktuře mnoho dní DUZP, jde o velkého zahraničního dodavatele a prý na všem usilovně pracují aby v KH mohlo být vše v souladu. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno