KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/2016
-
-
Maxx (neregistrovaný)
Re: KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/201
Poznají to podle DUZP. (neplést DUZP s datem nároku na odpočet) -
jaru (neregistrovaný)
Re: KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/201
V souvislosti s tím se dovolím přidat. Na jednom školení nám bylo řečeno, že doklady s DUZP 12/15 přijaté v 1/16 by se neměly do KH vůbec dostat. Nárokovat je můžu až v lednu
V tom případě nebude sedět KH s přiznáním k DPH za leden (příp. I.Q)? To asi neprojde, tak jak to prosím bude? Děkuji mockrát -
Pavel Jirsa (neregistrovaný)
Re: KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/201
>>>>>>>
>>>>>>>Chápete to srpávně, nebude se párovat a ani vám za to
>>>>>>>nepřijde výzva.
>>>>>>A jak poznají v průběhu tří let staré uplatňované
>>>>>>doklady?
>>>>>>Vždyť ty se všechny nebudou párovat, co lidé budou
>>>>>>uplatňovat později. Děkuji.
>>>>>
>>>>>Poznají to podle DUZP. (neplést DUZP s datem nároku
>>>>>na
>>>>>odpočet)
>>>>
>>>>Systém začne hledat ve chvíli, kdy si uplatníte
>>>>odpočet - pak má hledat, jestli je na druhé straně
>>>>odvod. U
>>>>PDP naopak bude hledat, jestli odběratel přidanil
>>>Je to takto?:
>>>Přijaté plnění oddíl B2 DPPD např.20.12.2015
>>>(podle dokladu dodavatele)
>>>a tak zjistí, že je to starý doklad.
>>
>>Ano, správně.
>V souvislosti s tím se dovolím přidat. Na jednom
>školení nám bylo řečeno, že doklady s DUZP 12/15 přijaté v
>1/16 by se neměly do KH vůbec dostat. Nárokovat je
>můžu až v lednu
>V tom případě nebude sedět KH s přiznáním k DPH za
>leden (příp. I.Q)? To asi neprojde, tak jak to prosím
>bude? Děkuji mockrát
Jaru,
já to vidím jinak.
KH je jen rozpis údajů daňového přiznání. To musí sedět, jinak bude asi výzva.
Pokud si nárokuji DPH na vstupu, tak musím fakturu uvést do KH. Že došlý DD má DUZP 12/2015 a starší by měl CML poznat a nevyzývat.
Tento problém může trvat až 3 roky.
Kdo Vás školil?
Hezký den! -
L-Core (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
Novinka je akorát v tom, že je potřeba u přijatých zdanitelných plnění, patřících do B.2, si vést v evidenci dva datumy. Jeden pro nárok na odpočet DPH ("držím v ruce daňový doklad"), druhý do KH (DUZP).
Dle GŘ samozřejmě nic, co bychom už dávno nemuseli sledovat.. -
..... (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
>>>>>
>>>>>Tak jsem to pochopila, že to bude jako vždy - na
>>>>>přelomu každého měsíce, takže normálně. Děkuji Vám!
>>>>>Přeji
>>>>>také hezký den!
>>>>
>>>>Novinka je akorát v tom, že je potřeba u přijatých
>>>>zdanitelných plnění, patřících do B.2, si vést v
>>>>evidenci
>>>>dva datumy. Jeden pro nárok na odpočet DPH ("držím v
>>>>ruce daňový doklad"), druhý do KH (DUZP).
>>>>
>>>>Dle GŘ samozřejmě nic, co bychom už dávno nemuseli
>>>>sledovat..
>>>
>>>za sebe můžu říct, že to tak zadávám od doby, kdy je
>>>nárok až "držím v ruce daňový doklad". Software mi to
>>>bez problémů umožňuje
>>Mně to SW také umožňuje, přesto jsem to nedělala - a
>>to kvůli kontrole DP k DPH na účetnictví (343) -
>>abych
Dne 10.12.2015 byly do aktualizace struktury XML, verze 01.02.04, zapracovány následující úpravy:
Ve větách A1 a B1 je doplněn popis u položek Datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
Ve větách A4 a B2 je upraven popis u položek "Ev. číslo daňového dokladu", upřesňující kontrolu na duplicitní výskyt čísla dokladu v podaném KH.
z Finanční spávy - novinky
>>si zjednodušila práci.
>>Nyní budu zadávat 2 různé datumy u DD nad Kč 10
>>000,--.
>Já to mám taky tak, DUZP z faktury teď uvádím jen když
>to potřebuji pro sebe (v měsíci dodání mít zboží na
>skladě apod.) -
Kikina123 (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
>>>>>>
>>>>>>Tak jsem to pochopila, že to bude jako vždy - na
>>>>>>přelomu každého měsíce, takže normálně. Děkuji Vám!
>>>>>>Přeji
>>>>>>také hezký den!
>>>>>
>>>>>Novinka je akorát v tom, že je potřeba u přijatých
>>>>>zdanitelných plnění, patřících do B.2, si vést v
>>>>>evidenci
>>>>>dva datumy. Jeden pro nárok na odpočet DPH ("držím v
>>>>>ruce daňový doklad"), druhý do KH (DUZP).
>>>>>
>>>>>Dle GŘ samozřejmě nic, co bychom už dávno nemuseli
>>>>>sledovat..
>>>>
>>>>za sebe můžu říct, že to tak zadávám od doby, kdy je
>>>>nárok až "držím v ruce daňový doklad". Software mi to
>>>>bez problémů umožňuje
A vypis z evidence je zase co?!?! ????
>>>Mně to SW také umožňuje, přesto jsem to nedělala - a
>>>to kvůli kontrole DP k DPH na účetnictví (343) -
>>>abych
>Dne 10.12.2015 byly do aktualizace struktury XML,
>verze 01.02.04, zapracovány následující úpravy:
>
>Ve větách A1 a B1 je doplněn popis u položek Datum
>uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být vyšší než
>31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je
>nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
>Ve větách A4 a B2 je upraven popis u položek "Ev.
>číslo daňového dokladu", upřesňující kontrolu na
>duplicitní výskyt čísla dokladu v podaném KH.
>z Finanční spávy - novinky
>>>si zjednodušila práci.
>>>Nyní budu zadávat 2 různé datumy u DD nad Kč 10
>>>000,--.
>>Já to mám taky tak, DUZP z faktury teď uvádím jen
>>když
>>to potřebuji pro sebe (v měsíci dodání mít zboží na
>>skladě apod.) -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/epo2/data/opis/421404929/DPHEVD-XXXXXXXXXX-20151211-163400.pdf?otevrit=1
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/novinky/2011/vypis-z-evidence-pro-danove-ucely-2363
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
11. 12. 2015 10:09
Dobrý den, pokud obdržím fakturu v lednu musím DPH uplatnit 1/2016, dříve ne, i když je DUZP na faktuře 12/2015 ( nákladově prosinec 2015 ). To ale v tom případě budu mít v KH např. řádek B.1 sloupec 4 DUZP 12.12.2015. Ono to přece ani nijak nejde a tento údaj v KH bude úplně zbytečný-nepodstatný tzn. bude mi KH sedět s daň.přiznáním DPH, ale protistranu KH těžko bude systém na zpracování FÚ hledat. Nedojde se ke spárování, to nejde, když protistrana musela přiznat DUZP v prosinci 2015. Já mám na to tři roky. Pochopila jsem to správně?