DPH u zálohové FA

• jsemvkoncích (neregistrovaný)

  1. 1. 2016 17:33

  Dobrý podvečer,
  
  moc prosím o pomoc v případě, kdy jsem obdržel zálohovou FA v srpnu 2015 na 181193 + 38063 DPH,celk.FA 219253, zaplatil a DPH uplatnil za III.Q.
  Nyní mám celkovou FA 604012 + 126843 DPH , celkem na 730854,-s odpočtem zálohovky a doplatkem 511599,-, který jsem v 12/2015 uhradil.
  Jedná se mi hlavně o DPH, které bude patřit do ř. 47 DP??????, když v této celkové hodnotě mám hmotný majetek v celkové výši 301.369 + 63287 DPH.
  Prosím moc o radu, vidím, že budu muset hledat účetní na zpracování, poněvadž dosud jsem to zvládal sám.
  
  Moc děkuji všem, kdo je ochoten poradit.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 1. 2016 17:51

    

    v.e.n.d.y.

    Re: DPH u zálohové FA
    Do ř. 47 uvedete celkovou hodnotu investice, tedy základ DPH 604012 a DPH 126843. Vše v měsíci, kdy investici zařadíte do používání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 1. 2016 17:59

    jsemvkoncích (neregistrovaný)

    Re: DPH u zálohové FA
    paní vendy, ale částka 604012 je složena ze základu pro hmotný majetek a drobný majetek 5-10 tisíc, čili vyčlením částku základu a DPh na HM a to uvedu do ř. 47 i když jsem 38083 odečetl ve III.Q,, chápu dobře, že ř. 47 je informativní ohledně HM
    opravdu mooooooc děkuji za trpělivost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 1. 2016 21:14

    

    v.e.n.d.y.

    Re: DPH u zálohové FA
    Z dotazu jsem nepochopila, že jde jak o HIM tak i drobný majetek, pak tedy na řádku 47 bude jen součet majetků, u kterých je základ daně vyšší než 40 tisíc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 1. 2016 17:52

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: DPH u zálohové FA
    Ze zálohové faktury nemůžete uplatnit DPH.
    Nebyl to náhodou daňový doklad k přijaté platbě?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 1. 2016 18:09

    jsemvkoncích (neregistrovaný)

    Re: DPH u zálohové FA
    Ano byl daňový doklad na úhradu 30% celkové FA 730854,- s vyčíslením DPH, které jsem odečetl-- ááááách jo, myslím, že je to snad dobře ale teď nevím jak dál

    •   Zobrazit celé vlákno