Hlavní navigace

Nespolehlivý plátce DPH-vedení DE

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:96cd:----:----:----:----:----

    1. 1. 2016 22:51

    Dobrý den, moc bych potřebovala poradit prosím :
    FO vystavila opravný daňový doklad firmě za služby, které vyfakturovala,faktura byla odběratelem zaplacena. V prosinci se dohodli,ža FO vystaví opravný daňový doklad za nedodané služby.
    Firma(odběratel)se však stala mezitím nespolehlivým plátce DPH, tudíž
    FO musí zaplatit DPH za firmu na příslušný FÚ. To tak musí být, jen jsem se chtěla zeptat, zda mohu FO v DE uplatnit odpočet DPH(i když
    ji uhradí).Já si mylím,že odpočet uplatnit mohu. Prosím Vás o radu,
    nechci nic pokazit. Moc děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 3. 1. 2016 1:31

      Ondřej Drbal (neregistrovaný) 77.236.203.---

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      >Dobrý den, moc bych potřebovala poradit prosím :
      >FO vystavila opravný daňový doklad firmě za služby,
      >které vyfakturovala,faktura byla odběratelem zaplacena.
      >V prosinci se dohodli,ža FO vystaví opravný daňový
      >doklad za nedodané služby.
      >Firma(odběratel)se však stala mezitím nespolehlivým
      >plátce DPH, tudíž
      >FO musí zaplatit DPH za firmu na příslušný FÚ. To tak

      FO musí zaplatit DPH za firmu na příslušný FÚ? Z jakého titulu?

      Já bych řekl, že FO může využít §109a, ale v případě, že s tím firma nebude souhlasit, tak se může stát, že jim FO zůstane dlužit...

      >musí být, jen jsem se chtěla zeptat, zda mohu FO v DE
      >uplatnit odpočet DPH(i když
      >ji uhradí).Já si mylím,že odpočet uplatnit mohu.
      >Prosím Vás o radu,
      >nechci nic pokazit. Moc děkuji.

    • 3. 1. 2016 3:50

      Jířa 2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96cd:----:----:----:----:----

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      >>Dobrý den, moc bych potřebovala poradit prosím :
      >>FO vystavila opravný daňový doklad firmě za služby,
      >>které vyfakturovala,faktura byla odběratelem
      >>zaplacena.
      >>V prosinci se dohodli,ža FO vystaví opravný daňový
      >>doklad za nedodané služby.
      >>Firma(odběratel)se však stala mezitím nespolehlivým
      >>plátce DPH, tudíž
      >>FO musí zaplatit DPH za firmu na příslušný FÚ. To tak
      >
      >FO musí zaplatit DPH za firmu na příslušný FÚ? Z
      >jakého titulu?
      >
      >Já bych řekl, že FO může využít §109a, ale v případě,
      >že s tím firma nebude souhlasit, tak se může stát, že
      >jim FO zůstane dlužit...
      >FO se dohodla s firmou, hradí dle § 109 DPH a hradí firmě vystavený dobropis,který má od firmy potvrzený.
      Jen nevím, zda si mohu dobropisy zaúčtovat a snížit tím odvod DPH,
      sama si myslím, že ano,ale pokud je tomu jinak, tak mi prosím poraďte. DĚKUJI
      >
      >>

    • 3. 1. 2016 10:00

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      Celé je to popsané tak, že není jasné, co se tam skutečně fakturovalo a co snižovalo.
      Také není jasné - vy jste vystavili fakturu předem na služby, které ještě nebyly provedeny?

    • 3. 1. 2016 11:03

      Vladimír 2

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      *********************************************
      - vy jste vystavili fakturu předem na služby, které ještě nebyly provedeny? No a co? Okoukli to na Blance.

    • 3. 1. 2016 19:32

      Jířa 2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96cd:----:----:----:----:----

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      nepotřebuji znát kritiku a urážky,od toho tato disku ze není, ale od Vás pane Vladimíre nechci ani radu a přeji Vám vše jen dobré. Od ostatních jsem potřebovala vědět, zda si mohu DPH odpočítat, nevím, co na tom není nejasného: vystavený dobropis(pro pana Vladimíra)odsouhlasený, podepsaný, DPH jsme zaplatili na příslušný FÚ, dotaz: mohu si uplatnit odpočet DPH? Moc děkuji těm, kteří mi poradí. Jířa 2

    • 3. 1. 2016 20:08

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      Jířo 2, kritikou není, když se Vás ptáme na detaily, které z dotazu nejsou zřejmé.
      Navíc se zřejmě nepřesně vyjadřujete.
      Konkretně - pokud vystavíte fakturu např. na 100 ZD a 21 DPH,
      následně snížíte dobropisem (potvrzeným odběratelem) např. o -50 ZD a -10,5 DPH, pak to není odpočet, ale snížení Vašich uskutečněných plnění, což je rozdíl.

    • 3. 1. 2016 21:49

      Vladimír 2

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      >>>>>Dobrý den, moc bych potřebovala poradit prosím :
      >>>>>FO vystavila opravný daňový doklad firmě za služby,
      >>>>>které vyfakturovala,faktura byla odběratelem
      >>>>>Prosím Vás o radu,
      >>>>>nechci nic pokazit. Moc děkuji.
      >>>>Celé je to popsané tak, že není jasné, co se tam
      >>>>skutečně fakturovalo a co snižovalo.
      >>>>Také není jasné - vy jste vystavili fakturu předem na
      >>>>služby, které ještě nebyly provedeny?
      >>>*********************************************
      >>>Tak na Blance jsme to neokoukali, ale stalo se to
      >>>poprvé, že vzhledem k nedodanému materiálu jsme
      >>>museli
      >>část prací stornovat,
      >>nepotřebuji znát kritiku a urážky,od toho tato disku
      >>ze není, ale od Vás pane Vladimíre nechci ani radu a
      >>přeji Vám vše jen dobré. Od ostatních jsem
      >>potřebovala
      >>vědět, zda si mohu DPH odpočítat, nevím, co na tom
      >>není
      >>nejasného: vystavený dobropis(pro pana
      >>Vladimíra)odsouhlasený, podepsaný, DPH jsme zaplatili
      >>na příslušný
      >>FÚ, dotaz: mohu si uplatnit odpočet DPH? Moc děkuji
      >>těm,
      >>kteří mi poradí. Jířa 2
      >Jířo 2, kritikou není, když se Vás ptáme na detaily,
      >které z dotazu nejsou zřejmé.
      >Navíc se zřejmě nepřesně vyjadřujete.
      >Konkretně - pokud vystavíte fakturu např. na 100 ZD a
      >21 DPH,
      >následně snížíte dobropisem (potvrzeným odběratelem)
      >např. o -50 ZD a -10,5 DPH, pak to není odpočet, ale
      >snížení Vašich uskutečněných plnění, což je rozdíl.
      *******************************************
      Paní Alen1, vy se snad za chvíli budete ptát, jak to bylo
      == jsme museli >část prací stornovat, == s náklady
      na ty stornované práce ? jsou v daň . nákladech nebo byly
      také z daň. nákladů po odsouhlasení sníženy podepsaným dobropisem? To je radosti z kraje roku co?

    • 3. 1. 2016 22:02

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: OT nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      >>>>>>Dobrý den, moc bych potřebovala poradit prosím :
      >>>>>>FO vystavila opravný daňový doklad firmě za služby,
      >>>>>>které vyfakturovala,faktura byla odběratelem
      > >>>>>Prosím Vás o radu,
      >>>>>>nechci nic pokazit. Moc děkuji.
      >>>>>Celé je to popsané tak, že není jasné, co se tam
      >>>>>skutečně fakturovalo a co snižovalo.
      >>>>>Také není jasné - vy jste vystavili fakturu předem na
      >>>>>služby, které ještě nebyly provedeny?
      >>>>*********************************************
      >>>>Tak na Blance jsme to neokoukali, ale stalo se to
      >>>>poprvé, že vzhledem k nedodanému materiálu jsme
      >>>>museli
      >>>část prací stornovat,
      >>>nepotřebuji znát kritiku a urážky,od toho tato disku
      >>>ze není, ale od Vás pane Vladimíre nechci ani radu a
      >>>přeji Vám vše jen dobré. Od ostatních jsem
      >>>potřebovala
      >>>vědět, zda si mohu DPH odpočítat, nevím, co na tom
      >>>není
      >>>nejasného: vystavený dobropis(pro pana
      >>>Vladimíra)odsouhlasený, podepsaný, DPH jsme zaplatili
      >>>na příslušný
      >>>FÚ, dotaz: mohu si uplatnit odpočet DPH? Moc děkuji
      >>>těm,
      >>>kteří mi poradí. Jířa 2
      >>Jířo 2, kritikou není, když se Vás ptáme na detaily,
      >>které z dotazu nejsou zřejmé.
      >>Navíc se zřejmě nepřesně vyjadřujete.

      >Paní Alen1, vy se snad za chvíli budete ptát, jak to
      >bylo
      >== jsme museli >část prací stornovat, == s náklady
      >na ty stornované práce ? jsou v daň . nákladech nebo
      >byly
      >také z daň. nákladů po odsouhlasení sníženy podepsaným
      >dobropisem? To je radosti z kraje roku co?
      Vladimíre 2, vy se svou dlouholetou praxí dobře víte, že nepřesné vyjadřování má často za následek nepochopení a tudíž špatnou radu.
      Jeden mluví o voze a druhý o koze.
      A navíc mě se ten případ nelíbí, ejhle je vystavena faktura na neexistující služby a vzápětí se odběratel stane nespolehlivým plátcem.
      Asi i méně zkušený úředník se podiví a začne se v tom štourat, zda dodavatel není "kolotočář". Při dnešním tažení, bych se tomu nedivila.

    • 3. 1. 2016 21:46

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      Pokud vše probíhalo standardně, dokážete prokázat finančnímu úřadu, že jste při vystavení prvotní faktury na služby (které ovšem nebyly v plném rozsahu a ani nebudou provedeny) "nenapomáhali ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody" , pak si zřejmě snížit vystavená plnění můžete.
      Ale...Neznám Váš případ, nevidím doklady a ani ostatní okolnosti neznám, tudíž je tato rada na vodě.
      Sama zřejmě cítíte pochybnosti, jinak byste se neobracela s dotazem.

    • 3. 1. 2016 22:29

      Jířa2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96cd:----:----:----:----:----

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      Jen kvůli pochybnostem, s FÚ jsme to řešili a máme to vyřešené,
      je fakt, že neumím dobře "zadávat" dotazy, ale i tak děkuji.

    • 3. 1. 2016 22:38

      Ondřej Drbal (neregistrovaný) 77.236.203.---

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      Takže Vy to máte už dávno s FÚ vyřešené? Tak proč tady plýtváte časem odpovídajících?

    • 3. 1. 2016 22:44

      Jířa2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96cd:----:----:----:----:----

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      Vyřešené mám dobropisy, ale ne účtování, s tím se FÚ nezabývá.
      Jen jsme prokázali vystavení opravného daňového dokladu,vůbec
      bych si nedovolila plýtvat časem odpovídajících, i tak děkuji.

    • 3. 1. 2016 22:53

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      Paní Jířa 2 nás zkouší, co kdybychom měli jiný názor než finanční úřad (samozřejmě, že ten umí řešit i účtování). To by mě zajímalo, podle koho byste se pak zařídila, kdyby odpovědi na snížení DPH ODD (na to jste se také ptala) byly diametrálně odlišné.
      Mj. již dávno jsou vyřešené soudem rady berních úředníků.
      Pokud by pak následně při kontrole Vám to kontrolor napadl a doměřil, musela byste se s původním rádcem na FÚ soudit v občansko- právním sporu, protože rada finančního úředníka není závazná a může být i chybná.

    • 3. 1. 2016 22:55

      Vladimír 2

      Re: nespolehlivý plátce DPH-vedení DE
      *********************************************
      Pane kolego, jistě budete souhlasit s tím, že by sem
      pasovalo (jak výtrusník na nočník) to moje oblíbené:
      =Kolikapátýho je dnes?= jako nejvhodnější zakončení
      dotazu i rad.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).