Souhrnné hlášení-prosíme o radu

• kolař (neregistrovaný)

  26. 1. 2016 17:54

  Dobrý podvečer,
  
  moc prosím o radu. Na základě infirmace z FÚ musíme udělat dodatečné DPH za 3.Q/2015 na přijatou fakturu, kterou jsme neuvedli do přen.daň.povinnosti. Jedná se o celkovou částku 566,- Kč. Dodatečné jsme odeslali, ale nevíme které údaje patří do přílohy SH do kolonek:
  kód země...., DIĆ pořizovatele... kód plnění.... celková hodnota...
  
  může nám prosím někdo pomoct?
  předem děkujeme

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 1. 2016 18:23

    

    allli

    Re: Souhrnné hlášení-prosíme o radu
    přijatá faktura se neuvádí do SH, SH podává dodavatel

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2016 18:49

    kolař (neregistrovaný)

    Re: Souhrnné hlášení-prosíme o radu
    nechápu tedy, proč na nás FˇU vznesl dotaz, kde máme jmenovanou fakturu, kterou našli vpřenes. DP u dodavatele
    zatím jsme se s tím nesetkali, proto prosíme o radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2016 18:55

    

    allli

    Re: Souhrnné hlášení-prosíme o radu
    režimů PDP je víc - jde vám o pořízení zboží z EU, pořízení služby z EU nebo ze 3. země nebo PDP v tuzemsku - např. stavební práce, prodej odpadu atd.?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 1. 2016 19:02

    kolař (neregistrovaný)

    Re: Souhrnné hlášení-prosíme o radu
    ne, je to služba-oprava stojanu 566,- Kč,asi se mi "rozsvítilo"..
    v PDP údaj našli v přiznání k DPH u dodavatele a u nás ne, proto jsme udělali dodatečné a udaje se promítly do tohoto dodat. přiznání.. je to prosím tak?děkuji za ochotu.. stále se učíme...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2016 20:01

    

    allli

    Re: Souhrnné hlášení-prosíme o radu
    jestli jde o stavební práce a dodavatel na fakturu uvedl větu "daň odvede zákazník", pak jste měli uvést do ř. 10 a 43 a podat výpis z evidence jako odběratel (souhrnné hlášení se používá u dodání zboží do EU nebo služby do EU)
    dodavatel podal výpis z evidence jako dodavatel a vy jste výpis nepodali

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 1. 2016 7:34

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Souhrnné hlášení-prosíme o radu
    může nám prosím někdo pomoct?
    >>>>>>předem děkujeme
    >>>>>přijatá faktura se neuvádí do SH, SH podává dodavatel
    >>>>nechápu tedy, proč na nás FˇU vznesl dotaz, kde máme
    >>>>jmenovanou fakturu, kterou našli vpřenes. DP u
    >>>>dodavatele
    >>>>zatím jsme se s tím nesetkali, proto prosíme o radu
    >>>režimů PDP je víc - jde vám o pořízení zboží z EU,
    >>>pořízení služby z EU nebo ze 3. země nebo PDP v
    >>>tuzemsku
    >>>- např. stavební práce, prodej odpadu atd.?
    >>ne, je to služba-oprava stojanu 566,- Kč,asi se mi
    >>"rozsvítilo"..
    >>v PDP údaj našli v přiznání k DPH u dodavatele a u
    >>nás
    >>ne, proto jsme udělali dodatečné a udaje se promítly
    >>do tohoto dodat. přiznání.. je to prosím tak?děkuji
    >>za
    >>ochotu.. stále se učíme...
    >jestli jde o stavební práce a dodavatel na fakturu
    >uvedl větu "daň odvede zákazník", pak jste měli uvést do
    >ř. 10 a 43 a podat výpis z evidence jako odběratel
    >(souhrnné hlášení se používá u dodání zboží do EU nebo
    >služby do EU)
    >dodavatel podal výpis z evidence jako dodavatel a vy
    >jste výpis nepodali
    
    pořízení zboží z Eu je na ř. 3 a 43, pořízení služby z EU ř. 5 a 43, pořízení služby ze třetí země ř. 12 a 43, dovoz zboží ze třetí země ř. 7 a 43, tuzemsko - montážní a stavební práce, odpady dle přílohy č. 5, dle přílohy č. 6, atd. ř. 10 a 43, pouze u tohoto tuzemska a režimu přenesení dáváte s přiznání výpis z evidence jako odběratel, pokud fakturu přijmete, a jako dodavatel pak na ř. 25 výpis jako dodavatel. To ale pouze za prosinec, poikud už jsou to faktury v režimu v lednu , tak výpisy z evidence dodavatel i odběratel jsou nahrazeny kontrolním hlášením oddíly A1 a B1, pokud přijde faktura s DUZP prosinec pozdě, např. koncem ledna, tak uděláte dodatečné za prosinec 2015 a výpis z evidence jako odběratel celý nový do prosince. staré doklady prostě do starého roku postaru, až nové od ledna do KH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 1. 2016 10:14

    kolař (neregistrovaný)

    Re: Souhrnné hlášení-prosíme o radu
    moc děkujeme

    •   Zobrazit celé vlákno