Dohadná položka na energie

• Hananana (neregistrovaný)

  27. 1. 2016 9:31

  Dobrý den,
  moc prosím o radu. Na el. energie a vodu 7/2014 - 12/2014 jsem si udělala v roce 2014 dohadnou položku 502/389 (vycházela jsem z výše záloh). Nyní mám na 7/2014 - 12/2015 el. energie i vodu opravné daňové doklady - zaplatili jsme na zálohách více. Mám rozpustit celou dohadnou položku? Do ODD si dám skutečnou cenu za energie jako náklad 502/321 a položkově odečtu zálohy a zúčtuju zálohy nebo jak postupovat?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 1. 2016 12:23

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Dohadná položka na energie
    ODD? Vám bylo chybně provedeno vyúčtování za 7/2014-12/2015?
    To zřejmě ne, jen jste na zálohách zaplatili více než bylo konečné vyúčtování a vznikl vám přeplatek , který je na DD mínusem.
    Předpokládám, že účtujete ještě r. 2015 např.:
    FP
    389 (r.2014), 502 (r.2015) /321
    343/321
    321/314,343
    ID zrušení dohad. pol. -502/-389 (389/502)