Přenesenak...ZDUP 12/15,ale došlá v ledn

• janina2 (neregistrovaný)

  29. 1. 2016 15:21

  Dobrý den, ted jsem dostala fakturu, kterou máme již v řadě 2016,ale je to přenesenka a tedy pokud zadám zdatnitel.plnění 31.12.2015,tak mi to hlásí, že mám špatný rok. Prosím,jak to mám správně udělat?
  Mám si ji tedy vyndat z řady 2016 a dodat do řady 2015 ještě?
  Je mi jasné, že udělám dodateč.přiznání stejně,ale myslela jsem si původně, že to může zůstat v té řadě už lednové:(

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 1. 2016 15:37

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Přenesenak...ZDUP 12/15,ale došlá v
    To je věcí vašeho sw, protože nyní tuto fakturu ještě můžete dát do řady prosincové, ale co budete dělat až se vám to stejné stane až po uzavření účetnictví za r. 2015?
    Jinak bez ohledu v řadě jakého roku budete fakturu v režimu PDP a s DUZP 31.12.2015 mít: musíte podat dodatečné přiznání k DPH za 12/2015 (jen na rozdíly) a Výpis z evidence za 12/2015 jako odběratel celý znova.
    A myslet na to, že faktura v režimu PDP s DUZP 31.12.2015 nepatří do KH.