Kontrolní hlášení - vrácené zboží

• Zoja N. (neregistrovaný)

  1. 2. 2016 14:59

  Dobrý den,
  dostávám jednou za měsíc daňový doklad od firmy Crocodille za bagety, jde o souhrnnou fakturu, na které jsou uvedeny jednotlivé dodávky baget na základě dodacích listů - je zde základ daně i vyčíslené DPH za každý dodací list.
  Zároveň na této faktuře jsou uvedeny vrácené bagety, také na základě samostatných dodacích listů, také v členění základ daně a DPH za každou vratku.
  K úhradě je vyčíslen vždy rozdíl mezi DL za dodávky a DL za vratky.
  Faktura je vystavena: 1. 2. 2016
  Datum UZP je: 31. 1. 2016
  Na konci fa je pak celkový základ daně i DPH vypočítáno také z rozdílu dodávek a vratek.
  
  Mínusový odpočet DPH na vstupu musím udělat do 1/2016, když vím, že jsem bagety v lednu vrátila, ale jak to mám uvádět v KH? Žádný samostatný ODD na to nedostanu, je to vše na jedné faktuře s jedním evidenčním číslem? Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 2. 2016 15:31

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení - vrácené zboží
    Nejlépe se zeptat vašeho dodavatele. Má totiž opačný problém: DD s DUZP 31.1 patří u něho do 1/2016 a nárok na snížení DPH z vratek má až odběratel obdržel doklad = nejdříve 1.2.
    Uvést vystavování DD a ODD do souladu se ZDPH je v zájmu vás obou, abyste minimalizovali sankce ( u DPH nesprávně uvedené zd. období) a možné výzvy u KH. DD vystavoval nesprávně váš dodavatel již dříve, jen to nebylo v Přiznání k DPH tak zřejmé jako nyní v KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 2. 2016 15:39

    Pavel Jirsa (neregistrovaný)

    Re: KH vrácené zboží za minulý měsíc
    Asi nejjednodušší bude vystavovat dva doklady.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno