ODD k FV v přenes.pov.-nově s DPH

• Jana N. (neregistrovaný)

  4. 2. 2016 7:29

  Dobrý den. Prosím o radu. Dne 18.12.2015 jsem vystavila fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti na Kč 9.000,- se zdanitelným plněním dne 14.12.2015. Když odběratel předal své doklady účetní, tak mě upozornila, že sice mají DIČ, ale plátci nejsou, takže částka podléhá DPH 21%. Jakým způsobem mám prosím vystavit ODD ?
  
  Mínusem - 9.000,- v režimu přenesené daň.pov.
  Plusem 9.000,- základ daně pro 21%
  Plusem 1.890,- DPH 21%
  ---------------------------------
  Celkem tedy konečná částka ODD + 1.890,- ?(odběratel ji uhradí)
  
  Datum vytavení ODD bude dnes 4.2.2016 a datum uplatnění podle podpisu odběratele (únor), nebo bude DUZP prosinec a mám podat dodatečné DPH za prosinec 2015, kde by byla změna daňové povinnosti o 1.890,- ? Pak ale nevím, jaká data mám dát na ODD. Děkuji moc za reakce, nevím si rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 2. 2016 12:55

    Brabec František (neregistrovaný)

    Re: ODD k FV v přenes.pov.-nově s DPH
    Dodatečné za prosinec, zní to hrubě, ale bylo to "uplatnění daně v rozporu se zákonem" - DUZP prosinec, vystavení aktuálně. Snad s tím nebude mít odběratel problém, setkávám se s tím, že odběratelé vyžadují nový doklad s aktuálním datumem, jinak ho odmítají přijmout a zaplatit. Pak asi nejlepší cestou nejmenšího odporu, udělat úplné storno a vystavit nový doklad do běžného období, víc než úrok z prodlení nehrozí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 2. 2016 18:33

    Jana N (neregistrovaný)

    Re: ODD k FV v přenes.pov.-nově s DPH
    A mohla bych udělat ten ODD, který navrhuji s datem vystavení únor a tedy zdanitelným prosinec a podat to dodatečné DPH za prosinec? Bylo by to tak správně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2016 16:09

    Brabec František (neregistrovaný)

    Re: ODD k FV v přenes.pov.-nově s DPH
    Podle mého ano. Paní účetní je dobrá, že Vás upozornila, jinak to měli levnější a Vám by to DPH FÚ "odečetl", až by si z EVD všiml, že účtujete PDP neplátci. Stane se, hlavně když ta částka nemá pár nul navíc. Hezký víkend.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 2. 2016 19:18

    Jana N (neregistrovaný)

    Re: ODD k FV v přenes.pov.-nově s DPH
    Děkuji, i Vám hezký víkend.

    •   Zobrazit celé vlákno