Opravný daňový doklad 2015/2016
-
-
E.V. (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad 2015/2016
>>Dobrý den,
>>v lednu jsme obdrželi opravný daňový doklad k faktuře
>>z prosince 2015 na částku 27tis. vč. DPH za zboží,
>>které jsme vraceli.
>>ODD obsahuje následující informace:
>>Částka 200,-Kč včetně DPH
>>Datum vystavení DD: 7.1.2016
>>Datum DUZP: 7.1.2016
>>Datum převzetí: 13.1.2016
>>
>>Nejsem si jistá, do které části KH ODD uvést. Osobně
>>bych jej dala do B2 a DPPD 13.1.2016. Mate mě ale, že
>>původní faktura je z roku 2015 a na ODD he uvedeno
>>DUZP
>>7.1.2016.
>>Prosím o radu, prolezla jsem nespočet diskuzí, ale
>>stále z toho nejsem moudrá :(
>>Předem děkuji za
>>reakce.
>http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-
pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi
Taky mě už všechno mate. Ale podle oddílu X by mělo být datum převzetí tedy 13.1.2016.
A poprosím, na školení bylo vždy upozorňováno, že ODD bude bez rozdílu částky vždy samostatně v A4 nebo B2. Z oddílu X jsem ale pochopila, že opět záleží na celkové ceně ODD a jde do 10 000 doA5 nebo B3. Omlouvám se pokud jsem špatně pochopila, může mi prosím někdo odpovědět? Přeji hezký den.
>dotazy č. 3 a č. 5 u části X
>já bych dala datum, kdy jste vrátili zboží -
Aneta N. (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad 2015/2016
Alli děkuji za nasměrování, ale časté dotazy a odpovědi na finanční správě jsem před tím také pročítala, a právě zde jsem se v tom ztratila.
Zboží jsme vraceli 30.11.2015, fakturu, ve které bylo fakturováno i vrácené zboží, jsme obdrželi 4.12.2015 (DUZP 2.12.2015) a konečně ODD jsme obdrželi 13.1.2016 (DUZP 7.1.2016). Mě osobně z toho vychází, že bychom měli uvést datum 13.1.2016, tedy datum, kdyby jsme se dozvěděli o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu.
Ovšem z oddílu X mi, stejně jako E.V., vyplývá, že vzhledem k tomu, že hodnota ODD je 200,-Kč, měl by být ODD vykázán v oddílu B3 a zde se DPPD neuvádí.
Takže pro shrnutí - vykázat ODD v oddílu B2 nebo B3? A pokud B2, tak s jakým DPPD?
Už jsem z toho opravdu na nervy, jeden blbej ODD za 200 Kč a člověk tím zabije x hodin času. Uvítám každou radu. Díky moc. -
Re: Opravný daňový doklad 2015/2016
u vás spadne do B.3,
dle mého názoru by ale mělo být u ODD nad 10 tis. Kč datum, kdy jste se dověděla o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu (§74 odst. 1 ZDPH), a to je den, kdy jste zboží vrátili
dodavatel uvede datum dle §42 odst. 3 písm. b) ZDPH -
Aneta N. (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad 2015/2016
Alli, moc děkuji. ODD tedy dám do B3 a datum neřeším.
Pokud to tedy dobře chápu, v případě, že by to byl ODD nad 10 tis. (oddíl B2), dodavatel by uvedl datum DPPD 13.1.2016 a my jako odběratel datum 30.11.2015.
Co se týče přiznání DPH, doposud jsme na základě ODD za vrácené zboží vždy vraceli DPH dle DUZP opravného daňového dokladu, který nám zaslal dodavatel. Což vlastně uděláme i s výše zmiňovaným ODD v lednu 2016.
Správný postup by tedy v tomto případě byl jaký? Vrátíme zboží 30.11.2015. Faktura za dodané zboží má DUZP 2.12.2015. ODD za vrácené zboží byl vystaven 7.1.2016.
Měla jsem tedy vratku zboží zohlednit v daňovém přiznání za listopad nebo prosinec? Dodavatel tedy uvedl chybné DUZP na ODD? Už se v tom začínám ztrácet.....Omlouvám se, že s tím pořád obtěžuji, ale ráda bych to měla do budoucna nastaveno správně. -
Aneta N. (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad 2015/2016
To mě právě také mate. Dodavatel fakturuje za dodané zboží vždy několik dnů po jeho dodání, jiný dodavatel zase spojuje několik dodávek do jedné faktury.
Takže datum dodání (a případné vratky zboží) velmi často předchází DUZP na faktuře, opravné daňové doklady pak téměř vždy spadají DUZP do následujícího zdaňovacího období (jsme měsíční plátci).........
- Do JMHZ nutno vyplnit Kód CZ-ISCO (Katalog povolání) nerozumím tomu Poslední názor: 16.4.
- Dodatečné dpfo - neuplatnění dítěte Poslední názor: 16.4.
- Faktura má české IČO, ale slovenské DIČ Poslední názor: 16.4.
- Česká faktura v eurech Poslední názor: 16.4.
- Prohlášení k dani podepsané až v březnu Poslední názor: 16.4.
- JMHZ doregistrace údajů zaměstnanci Poslední názor: 15.4.
- JMHZ Poslední názor: 15.4.
- Přehled OSVČ ČPZP Poslední názor: 15.4.
- Stripe faktury - hromadné stažení? Poslední názor: 15.4.
- Zaměstnanecké benefity - účtování Poslední názor: 15.4.
- Nepřetržitý odpočinek v týdnu Poslední názor: 15.4.
- Úkolová mzda a příplatky Poslední názor: 15.4.
- Jednatel na neschopence Poslední názor: 15.4.
- OSVČ výdaje procentem Poslední názor: 15.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Firmy musí řešit zmatek v hlášení zaměstnanců. Chyba v systému poslala špatná data
-
Chytila pájku za pálivý konec, přesto se nevzdala. Dnes tvoří unikáty z cínu i skla
-
Další spor Schillerové s Babišem, tentokrát jde o limity u zdravotních benefitů
-
Ženám rostou důchody v posledních letech rychleji než mužům
-
Město chtělo vyšší daň z nemovitostí pro brownfieldy, zdanilo však i školku
-
Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ
ČLÁNKY DO MAILU
8. 2. 2016 18:03
Dobrý den,
v lednu jsme obdrželi opravný daňový doklad k faktuře z prosince 2015 na částku 27tis. vč. DPH za zboží, které jsme vraceli.
ODD obsahuje následující informace:
Částka 200,-Kč včetně DPH
Datum vystavení DD: 7.1.2016
Datum DUZP: 7.1.2016
Datum převzetí: 13.1.2016
Nejsem si jistá, do které části KH ODD uvést. Osobně bych jej dala do B2 a DPPD 13.1.2016. Mate mě ale, že původní faktura je z roku 2015 a na ODD he uvedeno DUZP 7.1.2016.
Prosím o radu, prolezla jsem nespočet diskuzí, ale stále z toho nejsem moudrá :(
Předem děkuji za reakce.