Kontrolní hlášení a fp

• Alena Pav. (neregistrovaný)

  15. 2. 2016 8:32

  Dobrý den,
  
  prosím, mám dotaz ohledně KH.
  
  V lednu nám přišla FP s DUZP v prosinci.
  Do kontrolního hlášení ji zapíšu teď za leden a zadám datum KH prosincový? = skutečný datum uskutečnění?
  
  V únoru nám přišla FP s přenesenou daňovou povinností DUZP je v lednu, ovšem přišla až v únoru. Bude tady až v únorovém KH ovšem datum v KH bude skutečný DUZP tedy lednový?
  
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 2. 2016 9:11

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a fp
    u normálních faktur ke dni přijetí do DPH i KH , ale s DUZP na faktuře.
    u faktur v režimu přenesení vždy k DUZP, je jedno kdy přišla.
    takže DUZP leden dáte do přiznání DPH i KH za leden s DUZP leden

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2016 9:27

    Alena Pav. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a fp
    tomu teda moc nerozumím, omlouvám se.
    
    Můžete mi to ukázat na příkladu?
    
    normální FP datum vystavení: 12.1.
    FP datum přijetí: 12.1.
    datum uskutečnění: 31.12.
    
    Účtuji v pohodě. Datum KH DPH bude jaký?
    
    přenesená povinnost FP datum vystavení 1.2.
    datum uskutečnění: 29.1.
    
    Datum KH DPH bude jaký?
    
    Děkuji moc. Potřebuji si v tom udělat pořádek.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2016 12:02

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a fp
    ad1) faktura přijde do DPH leden i KH leden , ale v B2 bude v kolonce DPPD 31.12.2015
    ad2) režim přenesení - DPH k KH leden B1 s datem 29.1.2016

    •   Zobrazit celé vlákno