KH zálohy dodavatel

• Stana1 (neregistrovaný)

  15. 2. 2016 9:34

  V roce 2015 zaplaceny zálohy odběratelů na projekt, který se dle smlouvy bude pravidelně vyúčtovávat dle ukončených etap z celkově zaplacených záloh.
  Každý z odběratelů zaplatil zálohy v roce 2015 2 mio. a obdržel daňový doklad - DPH bylo odvedeno. V lednu 2016 došlo k vyúčtování jedné z etap na každého odběratele 50 tis. bez DPH. Daňové doklady jsou vystaveny na 50 tis. + DPH (účetně výnos) současně mínus 50 tis. a mínus DPH (účetně snížení přijatých záloh). Celkový daňový doklad na jednoho odběratele je tedy DZ 0 a DPH rovněž 0. Při zadání do KH A4 jeden řádek plus a druhý mínus se stejným DIČ. V KH to hlásí chybu. Řádky jsem tedy smazala, ale stejně si myslím, že věcně to do KH patří i když celkově je jak základ, DPH i částka k platbě 0.
  Prosím o názor - děkuji a hezký den

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 2. 2016 13:13

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: KH zálohy dodavatel
    DPH ze záloh už bylo vypořádáno v r. 2015. Vyúčtovací faktura se už v r. 2016 netýká DPH (+- DPH = 0), proto nepatří do KH.
    Nejde o názor, ale o daný postup v KH dle FS.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2016 17:54

    stana1 (neregistrovaný)

    Re: KH zálohy dodavatel
    Děkuji za odpověď.
    Teď bude ale ještě problém na straně jednoho odběratele, který si po zaplacení zálohy a následném našem daňovém dokladu DPH na vstupu neuplatnil, neboť jeho SW a metodika je nastaveno pro DPH uplatnění až na vyúčtovací fa. Až finanční správa správa najde rozdíl mezi naším A4 a jejich B2, tak bude veselo. No, alespoň poznáme, jak jim ty kontrolní databáze dobře pracují.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2016 23:04

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: KH zálohy dodavatel
    Nejde o to poznat, jak u KH bude fungovat kontrola - následné problémy za to nestojí, ale mít to dobře obě strany. I když v tomto případě, pokud odběratel nebude do KH uvádět u nadlimitní částky DD na přijatou platbu (má na to 3 roky), ale až DPH z konečného DD, souhlasím, že o "zábavu" budete mít postaráno vy i odběratel. Zejména když odběratel na výzvu odpoví, že on to má v KH OK.

    •   Zobrazit celé vlákno