Kontrolní hlášení faktury přelom měsíce

• M.i.r.k.a. (neregistrovaný)

  16. 2. 2016 18:36

  Zdravím, zadávala jsem žádost o info na Fu ohledně fakturace na přelomu období a to: pokud obdržím fakturu přijatou s datem vystavení 15.2. a DUZP 31.1. má tedy spadat doklad do kontrolního hlášení za měsíc leden a do DPH v měsíci únor?
  odpověď FU:
  Údaje o přijatých zdanitelných plněních se do kontrolního hlášení uvádějí až v návaznosti na uplatnění nároku na odpočet daně v daňovém přiznání. To znamená, že údaje uvedené v kontrolním hlášení (popř. jejich součet za kalendářní čtvrtletí u plátců – fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) se musí shodovat s odpovídajícími údaji v daňovém přiznání.
  Mám tomu rozumět že kontrolní hlášení i DPH za leden se musí shodovat? Brala jsem to že do DPH to půjde v 2/16 a do kontrolního hlášení v 1/16.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 2. 2016 18:43

    

    allli

    Re: kontrolní hlášení faktury přelom měs
    pokud se nejedná o režim PDP, tak do přiznání i KH za 2/16 (až v 2/16 máte fyzicky k dispozici DD)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2016 19:35

    Lenka28 (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení faktury přelom měs
    Obojí přijde do února, ale v KH vyplníte datum DUZP, stejný jako je na přijaté faktuře tzn. 31.1.2016

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2016 23:25

    jani8 (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení faktury přelom měs
    nezapomínejte na 3letou lhůtu uplatnění DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 2. 2016 14:28

    

    Pichnat4

    Re: kontrolní hlášení faktury přelom měs
    Pozor, DPPD.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2016 14:38

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení faktury přelom měs
    vše jsem psala tazateli již 7.41

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2016 0:25

    Pavel Jirsa (neregistrovaný)

    Re: KH faktury přelom měsíce
    Mirko,
    
    KH je pouze analytika k některým řádkům daňového přiznání.
    
    Pokud nemáte právo či nechcete něco dát do DP nemůže to být v KH.
    
    Hezký den!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2016 7:41

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: KH faktury přelom měsíce
    DPH musí sedět v součtových číslech na součtový oddíl KH- C.
    takže co je v DPH musí být v KH. celkem přesně.
    faktura přijde v únoru s DUZP leden. takže do DPH půjde v únoru i do KH půjde v únoru, ale bude mít v B2 v kolonce DPPD DUZP z faktury např. 31.1.2016.
    u režimu přenesení A1 a B1 jde vždy do DPH i KH a to vždy k DUZP na faktuře, je jedno jaké je datum doručení a přijetí

    •   Zobrazit celé vlákno