KH x zálohy x DPH jednou ročně

• endy (neregistrovaný)

  25. 2. 2016 11:05

  Dobrý den, dne 15. 1. 2016 nám byla vystavena roční faktura za energie s DUZP 31. 12. 2015, vedeme daňovou evidenci. Za zaplacené zálohy si o DPH žádáme 1 x ročně s finální fakturou. Na faktuře mám cenu celkem, zaplacené zálohy a rozdíl ke zdanění. Nyní však nevím, jak mám zaúčtovat, protože mi nesedí rozdíl ke zdanění s kontrolním hlášením. Jak mám uplatnit celé DPH. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 2. 2016 11:22

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: KH x zálohy x DPH jednou ročně
    DPH z uhrazených záloh si musíte nárokovat buď z PK (pokud byl vystaven) nebo z DD na přijatou zálohu.
    Z vyúčtovací faktury si můžete nárokovat DPH jen z přeplatku nebo nedoplatku. Jinak vám to nebude v KH souhlasit na údaje, které v KH uvede dodavatel a následovala by výzva.