Dobropis a neuplatněné DPH

• seller (neregistrovaný)

  25. 2. 2016 12:33

  Dobrý den, řešíme tu následující situaci.
  
  Zákazník objednal v 2015/12 lednici a faktura byla vystavena dodavatelem s prosincovým datumem.
  
  Poté asi po 14-ti dnech došlo ke stornování objednávky a dodavatel vystavil dobropis, který je ale již s datumem lednovým 2016/01.
  
  Kvůli stornování objednávky si zákazník fakturu nedal do účetnictví a neuplatnil si odpočet DPH za 2015. Nyní však potřebujeme zaúčtovat dobropis, jelikož kvůli kontrolnímu hlášení předpokládáme, že být zaúčtován musí.
  
  Můžete nám poradit, jak situaci co nejjednodušeji vyřešit, případně jak zaúčtovat dobropis, aby byl správně v kontrolním hlášení a zároveň aby zákazník nemusel doplácet DPH, které si neuplatnil?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 2. 2016 16:23

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Dobropis a neuplatněné DPH
    Došlo k dodávce lednice ?
    Kdy ji zákazník vrátila vy jste souhlasili s vratkou?
    Zákazník je FO?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2016 21:41

    seller (neregistrovaný)

    Re: Dobropis a neuplatněné DPH
    Dobrý den, k dodávce nedošlo vůbec a faktura se do účetnictví nedávala, jelikož lednice nebyla plánována do nákladů firmy ale pouze pro soukromé účely.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2016 21:45

    seller (neregistrovaný)

    Re: Dobropis a neuplatněné DPH
    Zákazník je PO, plátce DPH.
    Dobropis v účetnictví znamená mínus na DPH, které v roce 2015 firma neuplatnila v nákladech, teď by ho měla teoreticky vrátit, pokud dá dobropis do účetnictví.
    To se mi zdá jako nesmysl.
    Děkuji moc :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 2. 2016 6:15

    Halina (neregistrovaný)

    Re: Dobropis a neuplatněné DPH
    Tak ať dá zákazník letos i fakturu do účetnictví s datem UZP
    v letošním roce, a s datem UZP dodavatele v loňském roce

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2016 7:31

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Dobropis a neuplatněné DPH
    Pokud k dodávce nedošlo, tak se žádné DPH "platit" nemělo - nebyl důvod vystavit DD.
    Pokud jste ten zákazník, tak vás to nezajímá, max. můžete oba doklady "přilepit" ke stornované " objednávce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2016 23:32

    seller (neregistrovaný)

    Re: Dobropis a neuplatněné DPH
    Jde i o to, že v kontrolním hlášení bude ze strany dodavatele uplatněný dobropis a ze strany zákazníka bude částka chybět.
    
    V pondělí se nejspíš zeptám na F.Ú., jak to vyřešit.
    
    Každopádně děkuji za názory :)

    •   Zobrazit celé vlákno