Záloha a KH

• nevímsirady (neregistrovaný)

  29. 3. 2016 19:53

  Dobrý den,
  vystavila jsem zálohovou fakturu na 20tisíc Kč a pak fakturu za celé práce na 39 tisíc Kč bez DPH, takže jsem vypočítala DPH cca 8200 Kč, pak odečetla zálohu, takže na konci faktury jsem napsala ZD 19000 Kč a daň 8200 Kč, je to správně?
  Avšak jak v kontrolním hlášení? Když zadám ZD 19000 Kč tak mi ta daň nebude na tu částku sedět, co s tím???

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 3. 2016 20:34

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Záloha a KH
    Z přijaté zálohy jste jistě odvedla DPH v měsíci přijetí platby. Ve vyúčtovací faktuře už pak zdaníte pouze rozdíl mezi základem daně celkem a základem daně z přijaté zálohy.