Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH + KH

• MichK (neregistrovaný)

  1. 4. 2016 9:58

  Dobrý den, právnická osoba - měsíční plátce DPH.
  Na základě upomínky, jsme v březnu obdrželi opis faktury, která byla vystavena 2.1.2016, DUZP 2.1.2016.
  Ve faktuře je uplatněn režim PDP. Můžeme fakturu zahrnout do Přiznání DPH a KH za 3/16,
  nebo musíme podat dodatečné DPH a následné KH za 1/16?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 4. 2016 10:11

    

    Pix12

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    Je potřeba zaúčtovat do ledna a podat dodatečné přiznání k DPH plus následné kontrolní hlášení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 12:06

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    souhlas nebo využijete § 104/1

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:07

    

    Pix12

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    Vážně, tohle by šlo v případě PDP ? A nebude problém s KH ? Já zatím dělám dodatečné DPH + následné KH. Pokud by se to nemuselo dělat, to by mě docela potěšilo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 4. 2016 13:10

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    V únoru jsem to otestovala a poslala lednovou PDP...a teď čekám až mě vyzvou :o)...ale vzhledem k tomu, že mě nevyzývají ani kvůli pl.kalendářům, kterých mám v hodnotě nad 10.000 cca 100 a pochybuji že všichni odběratelé se s tím dobře "poprali"...si myslím, že budu asi muset testovat ještě vícekrát

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:16

    

    Pix12

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    No ale správně to není, že ? § 104/1 pro PDP využít nejde a z pohledu KH už to takto vůbec nejde. Nebo to chápu špatně ? :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:19

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    Proč to nejde použít pro PDP?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:50

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    §104 se vždy používal pro režim přenesení, od té doby do existuje

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:51

    

    Pix12

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    Protože u reverse charge mám povinnost odvádět DPH v období podle DPPD dodavatele. Ale rád přiznám, že už z toho třeba blbnu. :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:55

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    Ano to máte, ale právě ten §104/1 vám umožňuje podat později bez sankcí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 13:59

    

    Pix12

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    A z pohledu KH to je taky v pořádku ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 14:01

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    Protože v oblasti KH není nic jisté, tak to právě testuji :o)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 4. 2016 14:05

    

    Pix12

    Re: Faktura na PDP z ledna 2016 - DPH
    Áha. :-) Ale každopádně děkuji. Já to pořád říkám, že nejlepší školení je tohle fórum. Tady se člověk pořád učí. :-)

    •   Zobrazit celé vlákno