Kontrolní hlášení a faktura

• 125a (neregistrovaný)

  9. 4. 2016 20:38

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat jaké datum uvést v kontrolním hlášení u přijatých plnění nad 10.000,- kč. Faktura mi byla doručena 02.04.16 a na faktuře je datum uskutečn, zd. plnění 25.03.16.
  
  Totéž doručené lednové faktury za energie s DUZP prosinec?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 4. 2016 21:04

    henia (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a faktura
    zdanitelné plnění 25.3., a loňské faktury dáváte všechny do B3 (i ty nad 10000)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 4. 2016 9:51

    

    Vlad

    Re: kontrolní hlášení a faktura
    Omyl. I loňské faktury rozlišujete na ty pod 10.000 a nad 10.000 takže se objeví v oddílu B2 nebo B3. V B2 se vyplní DUZP z loňského roku, což je pro CML příznak toho, že nebude hledat protistranu (v roce 2015 se KH nepodávalo). Viz např. Q&A část VIII dotaz č. 4. Jiná otázka je, zda se CML bude tak skutečně chovat, těch chyb za leden a únor, které jsou v rozporu jak s pokyny, tak s příklady v Q&A je na můj vkus trochu moc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 4. 2016 11:43

    E.V. (neregistrovaný)

    Re: kontrolní hlášení a faktura
    Pan Vladimír má pravdu. Musí se rozdělit na B2 nebo B3 a vyplní se DUZP z loňska.

    •   Zobrazit celé vlákno