Správné zařazení do kontrolního hlášení

• Dáška (neregistrovaný)

  20. 4. 2016 14:31

  Dobrý den, vyplňuji poprvé kontrolní hlášení. Může mi někdo prosím dát radu, jak správně postupovat v tomto případě? V loňském roce placeny zálohy za energii po dobu 8 měsíců ve výši 1300,- Kč měsíčně včetně DPH. Odpočet DPH ze záloh neuplatňován. Odpočet DPH jsem byla zvyklá uplatnovat až na základě vyúčtování.
  Zálohy v roce 2015 činili 8595,04 bez DPH, DPH 1804,96. Vyúčtování z ledna letošního roku - doplatek 243,- Kč , tedy 201,03 Kč bez DPH, DPH 42,21 Kč. Jak správně vyplnit pro kontrolní hlášení. Celkově přesáhlo částku 10000,- Kč, takže do kolonky B2? Původně jsem chtěla zadat do B2 , bez DPH a DPH. Ale asi se to bude muset nějak rozepsat. Může někdo prosím poradit?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 4. 2016 14:35

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: správné zařazení do kontrolního hláš
    http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#XVI
    
    i zde v historii se to řešilo

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2016 17:13

    Dáška (neregistrovaný)

    Re: správné zařazení do kontrolního hláš
    Doplatek 243,- na základě vyúčtování dám tedy do B3 , ale jak si poradit se zálohami z roku 2015. Celkově vyšší než 10000,- , dát do B3, je to za období, kdy se kontrolní hlášení nepodávalo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2016 17:45

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: správné zařazení do kontrolního hláš
    Zálohy z 2015 by měly být uvedeny jednotlivě s DPPD roku 2015. A do B2.

    •   Zobrazit celé vlákno