KH - nepotvrzený ODD

• Káča (neregistrovaný)

  4. 5. 2016 11:13

  Dobrý den, prosím o radu. Společnost A vystavila na konci března fakturu. Počátkem května odběratel zboží vrátil s tím, že si fakturu vůbec nezaúčtoval. Společnost A nyní vystavila 2.květnna ODD, který ji ale nikdo nepotvrdí.... Původní fakturu z března již zaúčtovala, uvedla do přiznání k DPH, odvedla z ní DPH a prošla i KH. Jedná se o 22 tis. Kč bez daně plus 21% DPH. Když uvedu v KH za květen, tak se mi to nepotká v centrálním mozku lidstva. Musím udělat následné KH za březen i dodatečné přiznání k DPH za březen a požádat o vrácení? Odběratel "moloch", kde asi nebude možné dojít k domluvě, aby nabrali oba doklady.......... Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 5. 2016 11:41

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: KH - nepotvrzený ODD
    Opravdu se s nimi není možné domluvit? Protože správně postupujete dle ZDPH vy - oni zboží přijali a následně vrátili, tudíž by měli přijmout oba doklady (DD i ODD) a uvést je v Přiznání k DPH a v KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2016 11:44

    Káča (neregistrovaný)

    Re: KH - nepotvrzený ODD
    To víte, že se o to pokouším. Už druhý den čekám na kontakt z jejich firmy na účtárnu. Zatím jsem se dostala jen na paní nákupčí. Tam je vše na dlouhé lokty. Děkuju Vám.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2016 16:26

    Verča1 (neregistrovaný)

    Re: KH - nepotvrzený ODD
    A máte nějak doložené - potvrzené převzetí zboží (dodák, faktura atd.)? pokud ano, tak je to jejich problém, že si to nezaúčtovali. ODD pošlete na doručenku a doručenkou si ho potvrďte. Nejenom moloch je někdy mimo. V podstatě, ani ten dobropis potvrzený být nemusí, jde o to, že musíte NĚJAK dokázat ... není to ideál, ale je to průchozí. Pokud nemáte potvrzené převzetí zboží, tak to bude trochu horší, ale teď už nemáte moc na vybranou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 5. 2016 21:41

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: KH - nepotvrzený ODD
    Jenže pro KH není podstatné, že ODD druhá strana obdržela, ale to, že odběratel musí ODD uvést ve svém DPH a KH. Když ODD uvede v KH jen dodavatel, KH se nespáruje a bude následovat výzva na obě strany a pokud ani po výzvě odběratel nedá ODD do následného KH, mohou následovat ze strany FÚ další kroky, které budou časově zatěžovat i dodavatele, který to bude mít v DPH i v KH správně.

    •   Zobrazit celé vlákno