Cestovní náhrady - letenka

• MarcelaP (neregistrovaný)

  27. 5. 2016 7:18

  Dobrý den,
  vedoucí se chystá na zahraniční služební cestu. Má koupenu letenku na fakturu dopředu. Na jaký účet tuto fakturu zaúčtovat, když se částka za letenku neobjeví ve vyúčtování na cestovním příkazu?
  Děkuji za postřehy. Možná je to jednoduché, ale nějak jsem se u toho zarazila.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 5. 2016 8:33

    Kamila IV (neregistrovaný)

    Re: Cestovní náhrady - letenka
    Normálně účtuji na 512.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2016 8:44

    MarcelaP (neregistrovaný)

    Re: Cestovní náhrady - letenka
    Také jsem zvažovala 512 nebo 518. Přišlo mi, že 512 je spíše náhrada pro zaměstnance co zaplatí, ale v každém případě děkuji za názor.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2016 10:15

    Kamila IV (neregistrovaný)

    Re: Cestovní náhrady - letenka
    Takže kdyby si ji koupila za svoje, tak na 512 a když firma tak na 518?
    
    My máme jednotné účtování. Vše, co se týká SC dáváme na 512 (různé analytiky) bez ohledu, kdo to platí. Máme hodně SC a potom jenom po lidech vyjedu 512 a vidím, jaké náklady na co a kdo měl.

    •   Zobrazit celé vlákno