DPH x ODD, prosím Alli

• Petra K (neregistrovaný)

  23. 8. 2016 15:14

  Dobrý den, prosím o radu, jak vybruslit z této situace:
  
  dodavatel navezl několik desítek tun písku, bylo postupně vystaveno několik faktur DUZP v rozmezí od 21.5.-27.7.2016, faktury byly uhrazeny a jsme měsíční plátci
  
  bohužel až nyní se zjistilo, že cena za písek byla o 90,-/t vyšší
  
  tímto se stalo, že nákupní cena je vyšší než prodejní
  lze spočítat rozdíl a o tuto částku by dodavatel při další navážce fakturoval méně?
  
  nebo máme požadovat vystavení opravných daňových dokladů na všechny nesprávné faktury a vrácení přeplatku?
  
  Jak by jste řešili?
  
  moc děkuji všem

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 8. 2016 10:24

    DM (neregistrovaný)

    Re: DPH x ODD, prosím Alli
    Když přiznáte že od prvopočátku měly být faktury jinak, tak dobropisy ke všem fakturám a dodatečné DP. Pokud uděláte zápis 31.7. že dodatečně byla dohodnuta sleva, tak stačí jeden dobropis do 7/2016 ...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 8. 2016 10:51

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: DPH x ODD, prosím Alli
    V tomto případě, kdy byla cena chybně fakturována v nižší částce než měla být správně, nelze dodatečně toto pochybení řešit slevou, ale lze dohodnout slevu na nová plnění.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 8. 2016 13:34

    Petra K (neregistrovaný)

    Re: DPH x ODD, prosím Alli
    Dobrý den, pokud jsem správně pochopila Vaši odpověd paní Danielo, tak pokud by se vše obešlo bez dobropisů tak na další dodávku materiálu by mohla být poskytnuta taková sleva, aby se rozdíl vyrovnal
    
    pokud půjdeme cestou dobropisů, ( rozdíl je dost vysoký) tak může dodavatel vystavit pouze jeden, kde budou opraveny všechny faktury bez ohledu, v kterém období byly uplatněny v dph a my dobropis zahrneme v DPH za 8/2016 a dodavatel do měsíce, kdy mu příjde od nás potvrzen

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 8. 2016 17:05

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: DPH x ODD, prosím Alli
    Nevím, jest-li si úplně rozumíme, asi jsem to nenapsala srozumitelně nebo jsem váš dotaz nepochopila tak, jak byl vámi myšlen.
    Raději zkusím odpovědět ve dvou verzích.
    1.) Vy jste odběratel a dodavatelem vám byl dodáván písek za cenu vyšší než měla být správně?
    Pak je správný postup:
    U dodavatele došlo k chybě, tudíž dodavatel by měl vystavit ODD dle §45 ZDPH min. za každé zd. období zvlášť a dále byste měli postupovat oba dle §43 ZDPH, tzn. podat dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za každé zd. období zvlášť.
    Přeplatek dostanete rychleji zpět, ale zase budete mít více práce s dod. př. a násl. KH
    
    2.)Nebo to také mohlo být tak, že dodavatel původně dobře fakturoval cenu písku dle jeho ceníku a až nyní jste se u dalších nových budoucích plnění (např. pro období 3.Q) dohodli na slevě z ceny. Tato sleva z ceny, když bude dohodnuta nejpozději k novému plnění např. od DUZP 1.9., tak dodavatel bude moci vystavovat řádné DDy, ve kterých přímo bude zohledňovat tuto dohodnutou slevu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2016 7:45

    Petra K (neregistrovaný)

    Re: DPH x ODD, prosím Alli
    Dobré ráno paní Danielo, tak teď už si rozumíme, budeme to řešit prvním způsobem tedy, když se faktury týkaly měsíců květen a červen, tak dostanu 2 ODD a udělám dodatečné přiznání a KH za květen a červen, i když na ODD bude asi datum vystavení srpnové?
    
    moc děkuji za Váš čas a ochotu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2016 11:31

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: DPH x ODD, prosím Alli
    Dobrý den,
    protože původně bylo DPH přiznáno jinak než mělo být správně, podáte nyní 2x dod. př. k DPH za květen a červen (jen na rozdíl) a za tato zd. období podáte také následné KH. Na každém ODD musí být dle § 45 ZDPH uvedeno evidenční číslo původního DD, takže souvislost mezi původními 2 DD s DUZP květen a červen a 2 ODD vystavenými v srpnu bude jednoznačně určitelná. ODD musí obsahovat i důvod opravy - původně vyfakturováno v ceně vyšší než mělo být správně = chyba, a proto je při opravě postupováno dle §43 ZDPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2016 11:40

    Petra K (neregistrovaný)

    Re: DPH x ODD, prosím Alli
    Paní Danielo, velmi děkuji za Vaši odpověď

    •   Zobrazit celé vlákno